關(guān)于江門市蓬江區(qū)2004年預(yù)算執(zhí)行情況和2005年預(yù)算草案的報(bào)告

江門市蓬江區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)　蘇炳裕

各位代表：

　　受江門市蓬江區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)提出江門市蓬江區(qū)2004年預(yù)算執(zhí)行情況和2005年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2004年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2004年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和支持下，我區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照區(qū)人大審議通過(guò)的預(yù)算，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極組織財(cái)政收入，繼續(xù)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出需要，加快公共財(cái)政建設(shè)步伐，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政收支管理效益，區(qū)人大通過(guò)的預(yù)算完成情況良好，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　2004年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成26160萬(wàn)元，出口退稅6689萬(wàn)元，為區(qū)人大通過(guò)預(yù)算收入32619萬(wàn)元的100.71%，比上年增收6100萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.87%。地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成39044萬(wàn)元，為區(qū)人大通過(guò)預(yù)算支出37499萬(wàn)元的104.12%，比上年增支6553萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.17%。一般預(yù)算收入加上省市下劃上解后的余額12574萬(wàn)元和上年結(jié)余408萬(wàn)元，當(dāng)年收支出相抵結(jié)余98萬(wàn)元。

　　2004年全區(qū)地方財(cái)政收入呈現(xiàn)總量增長(zhǎng)、進(jìn)度均衡的特點(diǎn)。地方財(cái)政支出在“保工資、保運(yùn)作、促發(fā)展”的前提下，重點(diǎn)保證了科技、教育、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障等支出需要，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2004年，我們認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大通過(guò)的預(yù)算，努力抓好幾方面的工作。

　　（一）積極組織收入，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。一是充分發(fā)揮財(cái)政部門的職能作用，加強(qiáng)財(cái)稅部門的協(xié)調(diào)配合，采取有效措施，挖掘增收潛力，主動(dòng)配合有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)契稅和耕地占用稅的征管工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是加強(qiáng)區(qū)與市、區(qū)與鎮(zhèn)街的溝通，及時(shí)理順稅收征管的各個(gè)環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)解決預(yù)算執(zhí)行中存在的困難和問(wèn)題，確保稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。三是積極反映出口退稅對(duì)我區(qū)財(cái)政運(yùn)行造成的影響，爭(zhēng)取上級(jí)的支持，有力推動(dòng)我區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入的增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。四是進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理，積極追收各類財(cái)政性資金1221萬(wàn)元，確保地方可支配財(cái)力。

　　（二）發(fā)揮財(cái)政職能，增強(qiáng)發(fā)展后勁。切實(shí)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政資金，發(fā)揮財(cái)政職能，合理統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政資金，落實(shí)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)扶持資金、工業(yè)發(fā)展資金和招商引資配套資金，改善區(qū)域投資環(huán)境，確保重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)支出的資金需要，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（三）推進(jìn)財(cái)政改革，增強(qiáng)財(cái)政效益。一是逐步推進(jìn)部門預(yù)算編制，試點(diǎn)單位擴(kuò)面到10個(gè)，占全區(qū)預(yù)算編制單位總數(shù)的20.4%。二是分步推進(jìn)財(cái)務(wù)集中核算改革，全區(qū)9個(gè)鎮(zhèn)街全部實(shí)行了財(cái)務(wù)集中核算，逐步規(guī)范了財(cái)政支出管理，取得了明顯成效。三是落實(shí)省市關(guān)于自費(fèi)免征農(nóng)業(yè)稅的政策，認(rèn)真開(kāi)展稅費(fèi)清退工作，穩(wěn)步推進(jìn)配套改革，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，順利通過(guò)全省農(nóng)村稅費(fèi)改革年度考核評(píng)估，農(nóng)村稅費(fèi)改革成效明顯。四是大力推進(jìn)政府采購(gòu)制度建設(shè)，實(shí)行政府采購(gòu)監(jiān)督與執(zhí)行分離，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為；制定區(qū)財(cái)政投資評(píng)審工作規(guī)程，節(jié)約財(cái)政資金，確保資金安全運(yùn)作。五是全面落實(shí)“收支兩條線”管理，加強(qiáng)對(duì)各收費(fèi)單位的財(cái)務(wù)收支的監(jiān)督檢查，促進(jìn)各單位規(guī)范管理。六是結(jié)合市區(qū)財(cái)政管理體制的調(diào)整，認(rèn)真組織實(shí)施區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制改革，確保我區(qū)鎮(zhèn)街新舊體制的平穩(wěn)對(duì)接。

　　（四）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)保障能力。按照公共財(cái)政要求，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。一是全區(qū)范圍內(nèi)實(shí)施工資統(tǒng)發(fā)，確保工資兌現(xiàn)，進(jìn)一步摸清了財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)，杜絕了吃財(cái)政空額現(xiàn)象，達(dá)到節(jié)約財(cái)政資金、規(guī)范管理的目的。二是圍繞不同時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出，切實(shí)保障教育、科技、文化、農(nóng)業(yè)等方面的需要，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目。三是加大財(cái)政保障力度。積極推進(jìn)養(yǎng)老、失業(yè)等各項(xiàng)社會(huì)保障制度改革，加大財(cái)政支持和管理力度，保障低收入群體基本生活和“民心工程”的實(shí)施。四是加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督管理，嚴(yán)格資金劃撥的審批程序，積極開(kāi)展專項(xiàng)檢查，提高了資金使用效益。

　　（五）加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)依法理財(cái)能力。將貫徹實(shí)施《行政許可法》與行風(fēng)評(píng)議工作緊密結(jié)合起來(lái)，并以此為契機(jī)全面加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè), 強(qiáng)化依法行政的意識(shí)，落實(shí)教育與監(jiān)督并重的防腐機(jī)制，全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，增加工作透明度，實(shí)施依法理財(cái)。

　　2004年財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但在運(yùn)行中還存在一些不容忽視的矛盾：雖然財(cái)力總量在增加，但財(cái)政收支矛盾仍然突出；雖然鎮(zhèn)街財(cái)政實(shí)力有所增強(qiáng)，但區(qū)域經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新的不平衡，市區(qū)四個(gè)老街道辦事處地方財(cái)政一般預(yù)算收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將采取有效措施，逐步加以解決。

　　二、2005年一般預(yù)算草案 

　　2005年，我區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次、四次全會(huì)精神，牢固樹(shù)立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“抓落實(shí)、重管理、促發(fā)展”的工作總方針，以“調(diào)整結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌兼顧”為原則，圍繞公共財(cái)政體制和增收節(jié)支保平衡的目標(biāo)，著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出，不斷深化公共財(cái)政體制改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政資金管理，確保財(cái)政預(yù)算收支平衡，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

　　2005年地方財(cái)政一般預(yù)算收入剔除出口退稅，按照新的共享收入比例計(jì)算，對(duì)2004年的一般預(yù)算收入調(diào)整為26797萬(wàn)元，以增長(zhǎng)15%計(jì)算，預(yù)計(jì)2005年的一般預(yù)算收入30817萬(wàn)元，加上省市下劃上解后的余額9579萬(wàn)元和上年結(jié)余98萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全區(qū)可支配財(cái)力為40494萬(wàn)元。全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算支出相應(yīng)安排40494萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出19500萬(wàn)元，鎮(zhèn)街支出20994萬(wàn)元。

　　2005年區(qū)本級(jí)預(yù)算支出的主要項(xiàng)目有：

　　1、科技投入資金909萬(wàn)元，與上年同口徑對(duì)比增長(zhǎng)17.14%。主要用于科技三項(xiàng)費(fèi)用、扶持科技民營(yíng)企業(yè)發(fā)展、科普經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)等支出。

　　2、農(nóng)林水利等部門事業(yè)費(fèi)290萬(wàn)元，剔除上年省市一次性補(bǔ)助和特成沙征地款利息，比上年增長(zhǎng)34.88%。主要用于農(nóng)林水利等部門事業(yè)費(fèi)和水利建設(shè)支出。

　　3、文體廣播事業(yè)費(fèi)300萬(wàn)元，剔除上年一次性追加款，比上年增長(zhǎng)11.94%。主要用于文化、體育、廣播、計(jì)劃生育和檔案等事業(yè)費(fèi)支出。

　　4、教育支出2947萬(wàn)元，剔除上年省市補(bǔ)助和區(qū)一次性追加款，比上年增長(zhǎng)9.23%。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出541萬(wàn)元，剔除上年省市補(bǔ)助和區(qū)一次性追加款，比上年增長(zhǎng)4.04%。主要用于公共醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、醫(yī)院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、愛(ài)衛(wèi)會(huì)經(jīng)費(fèi)、紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助、艾滋病防治經(jīng)費(fèi)和冷鏈、初保經(jīng)費(fèi)等支出。

　　6、其他部門事業(yè)費(fèi)2014萬(wàn)元，剔除上年省市補(bǔ)助和區(qū)一次性追加款，比上年增長(zhǎng)6.39%。主要用于稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)和財(cái)政事業(yè)費(fèi)等支出。

　　7、撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)756萬(wàn)元，剔除上年省市補(bǔ)助和區(qū)一次性追加款，比上年增長(zhǎng)10.2%。主要用于最低生活保障、撫恤、救濟(jì)、基層政權(quán)建設(shè)等支出。

　　8、行政事業(yè)單位離退休支出1530萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.66%。主要用于行事單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　9、社會(huì)保障補(bǔ)助支出420萬(wàn)元，比上年增支265萬(wàn)元。主要用于就業(yè)和擴(kuò)大再就業(yè)、社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)支出。

　　10、國(guó)防支出166萬(wàn)元，剔除上年一次性追加款，比上年增長(zhǎng)25.76%。主要用于民兵訓(xùn)練、國(guó)防大樓建設(shè)、國(guó)防教育基地建設(shè)和森林防火等支出。

　　11、行政管理費(fèi)2990萬(wàn)元，剔除上年一次性追加款，比上年增長(zhǎng)14.56%。主要用于各部門人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等支出。

　　12、公檢法司支出1265萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.95%。主要用于公檢法司事業(yè)費(fèi)、市戒毒所建設(shè)、消防業(yè)務(wù)和設(shè)備購(gòu)置等支出。

　　13、城市維護(hù)費(fèi)1676萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.84%。主要用于環(huán)衛(wèi)、社區(qū)道路維修和改善農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境等支出。

　　14、支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出277萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)79.87%。

　　15、教育費(fèi)附加支出1052萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.01%。主要用于基礎(chǔ)教育、專項(xiàng)基建和設(shè)備購(gòu)置等支出。

　　16、其他支出2367萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.47%。主要用于防范金融風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、預(yù)留增資、預(yù)備金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金等支出。

　　三、堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，努力完成年度預(yù)算任務(wù) 

　　2005年，我們要全力抓好區(qū)委六屆三次、四次全會(huì)各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，加大制度建設(shè)力度，堅(jiān)持科學(xué)管理、依法管理、規(guī)范管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，促進(jìn)各項(xiàng)工作“創(chuàng)一流、上臺(tái)階”。

　　（一）加強(qiáng)收入管理，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相協(xié)調(diào)。一是突出重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅等重點(diǎn)稅種的征管，確保重點(diǎn)稅收均衡入庫(kù)。二是主動(dòng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通，及早下達(dá)收入計(jì)劃，合理制定鎮(zhèn)街的財(cái)政考核指標(biāo)，調(diào)動(dòng)增收積極性，促進(jìn)財(cái)稅收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是切實(shí)清理政府的債權(quán)債務(wù)，加大追收各類財(cái)政性資金的力度，彌補(bǔ)政策性因素造成的財(cái)政資金缺口。四是規(guī)范非稅收入和集體公有資產(chǎn)收益管理，提高財(cái)政綜合能力。

　　（二）充分發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是按照“調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展”的要求，加大財(cái)政資源整合力度，利用財(cái)政政策和財(cái)政資金，積極推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扶持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，培育財(cái)源。二是密切關(guān)注出口退稅的規(guī)模和進(jìn)度，及時(shí)分析研究出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制改革對(duì)地方財(cái)政預(yù)算的影響，統(tǒng)籌資金，既要落實(shí)政策，又要有效減輕地方財(cái)政對(duì)出口退稅超基數(shù)的負(fù)擔(dān)。

　　（三）加大公共財(cái)政建設(shè)力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是財(cái)政資金要確保政府履行職能和社會(huì)公共需要，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，堅(jiān)持收支平衡。二是建立和完善財(cái)政應(yīng)急機(jī)制，圍繞各時(shí)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，切實(shí)保障科技、教育、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障等方面的需要，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。三是強(qiáng)化預(yù)算約束，科學(xué)界定事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)供給范圍，控制一般性支出，確保重點(diǎn)支出，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

　　（四）加大財(cái)政改革力度，完善財(cái)政管理體制。繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理制度改革。一是全面推行部門預(yù)算,2005年對(duì)區(qū)直行政事業(yè)單位全面推行部門預(yù)算編制。二是進(jìn)一步鞏固鎮(zhèn)街財(cái)務(wù)集中核算，分步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付的試點(diǎn)工作，逐步完善財(cái)政資金的運(yùn)行制度。三是繼續(xù)完善政府集中采購(gòu)，切實(shí)做好政府采購(gòu)的監(jiān)督管理工作。四是加強(qiáng)非稅收入管理，全面落實(shí)“收支兩條線”政策，促進(jìn)規(guī)范使用，堵塞漏洞。五是落實(shí)新一輪鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制，進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政體制關(guān)系，明確事權(quán)劃分，理順財(cái)政分配關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)各方面發(fā)展經(jīng)濟(jì)的積極性。

　　（五）加大財(cái)政監(jiān)督力度，提高資金使用效益。一是實(shí)施區(qū)直財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度，完善專項(xiàng)資金管理，規(guī)范資金運(yùn)作，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的追蹤問(wèn)效。二是進(jìn)一步規(guī)范完善鎮(zhèn)街收入分配機(jī)制，調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街發(fā)展經(jīng)濟(jì)積極性。三是加強(qiáng)集體公有資產(chǎn)管理，全面清理區(qū)直經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，加大資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)力度，防止集體公有資產(chǎn)流失。四是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　各位代表！新一年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們一定要堅(jiān)持區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，開(kāi)拓進(jìn)取，真抓實(shí)干，為全面完成今年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，開(kāi)創(chuàng)我區(qū)財(cái)政工作的新局面而努力！