關(guān)于江門(mén)市蓬江區(qū)2007年預(yù)算執(zhí)行情況和2008年預(yù)算草案的報(bào)告

——2008年4月9日在江門(mén)市蓬江區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上 

江門(mén)市蓬江區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)   蘇炳裕

各位代表：

　　受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)提出江門(mén)市蓬江區(qū)2007年預(yù)算執(zhí)行情況和2008年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　 一、2007年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　 2007年，我區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)為中心，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持區(qū)委“統(tǒng)籌全局、注重和諧、關(guān)注民生、務(wù)實(shí)創(chuàng)新”的工作要求，按照區(qū)人大審議通過(guò)的年度預(yù)算，努力組織財(cái)政收入，務(wù)實(shí)推進(jìn)公共財(cái)政改革，建立與公共財(cái)政相適應(yīng)的預(yù)算管理運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，確保關(guān)系民生的公共服務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。

　　2007年，我區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成64202萬(wàn)元，為區(qū)人大調(diào)整預(yù)算收入62498萬(wàn)元的102.73%，比上年增收12974萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.33%。地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成72087萬(wàn)元，為區(qū)人大通過(guò)調(diào)整預(yù)算支出69106萬(wàn)元的104.31%，比上年增支13900萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.89%。一般預(yù)算收入加上省市下劃上解后的余額8129萬(wàn)元和上年結(jié)余112萬(wàn)元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余356萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　（一）強(qiáng)化征收管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入較快增長(zhǎng) 

　　2007年，我區(qū)各級(jí)財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹區(qū)委工作部署，把握財(cái)稅工作的主動(dòng)權(quán)，進(jìn)一步增強(qiáng)依法理財(cái)意識(shí)，大力增收節(jié)支，堅(jiān)持執(zhí)行財(cái)稅部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)工作聯(lián)系和信息交流；深化預(yù)算執(zhí)行分析，建立財(cái)稅收入增長(zhǎng)監(jiān)測(cè)分析機(jī)制；落實(shí)收入征管責(zé)任，及時(shí)將財(cái)稅收入任務(wù)分解落實(shí)到位，確保各項(xiàng)稅收的均衡入庫(kù)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。在我區(qū)財(cái)政收入中，主體稅種收入增長(zhǎng)較快，貢獻(xiàn)突出，增收結(jié)構(gòu)相對(duì)合理；地方財(cái)政收入主要來(lái)源于稅收收入，收入質(zhì)量進(jìn)一步提高；鎮(zhèn)街地方財(cái)政收入增長(zhǎng)較為均衡。

　　（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè) 

　　按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，逐步加大社會(huì)公共領(lǐng)域與民生領(lǐng)域的投入力度，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。2007年，我區(qū)用于社會(huì)保障、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生和新農(nóng)村建設(shè)等項(xiàng)目支出增幅均高于區(qū)本級(jí)支出的平均增幅，社會(huì)保障和就業(yè)支出4468萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.72%；科學(xué)技術(shù)支出2131萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.42%；教育支出6214萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)29.14%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1428萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.74%；農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利支出1573萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.75%。

　　（三）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，大力推進(jìn)財(cái)政改革 

　　 一是深化部門(mén)預(yù)算改革，實(shí)施零基預(yù)算編制和政府收支分類改革，逐步建立框架體系完整、運(yùn)轉(zhuǎn)高效有序的財(cái)政資金分配、使用和管理機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理。二是加快推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革， 2007年，區(qū)直42個(gè)預(yù)算單位全面實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付，進(jìn)一步推進(jìn)了區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)與預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)的整合工作，將財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一納入集中支付管理，加強(qiáng)了財(cái)政資金的支出管理。三是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，完成了農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育、農(nóng)村合作醫(yī)療和農(nóng)村安居工程等項(xiàng)目財(cái)政資金支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，有效地促進(jìn)了相關(guān)單位加強(qiáng)資金管理，提高用好財(cái)政資金的積極性和自覺(jué)性。四是按照鼓勵(lì)增收的原則，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制，促進(jìn)區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政收入?yún)f(xié)調(diào)發(fā)展。五是拓寬理財(cái)思路，深化“收支兩條線”管理，健全、規(guī)范非稅收入收支管理機(jī)制，積極推進(jìn)了部門(mén)綜合預(yù)算管理。

　　（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序 

　　 一是自覺(jué)接受人大和審計(jì)監(jiān)督，建立并開(kāi)通了人大實(shí)時(shí)在線監(jiān)督系統(tǒng)，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行的透明度，全面推進(jìn)依法理財(cái)。二是強(qiáng)化支出監(jiān)督檢查機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)政資金管理，完善財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督管理辦法，切實(shí)提高財(cái)政資金分配使用的規(guī)范性，提高資金使用效益，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)作。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)街和行政事業(yè)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，開(kāi)展了對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政資金運(yùn)作情況和行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支情況的檢查，及時(shí)糾正或改進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理上存在的突出問(wèn)題。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息化建設(shè)逐步走上了規(guī)范化的軌道，會(huì)計(jì)核算管理和監(jiān)督工作進(jìn)一步加強(qiáng)。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，完成170個(gè)行政事業(yè)單位的資產(chǎn)清查工作，制訂出臺(tái)了區(qū)集體資產(chǎn)處置暫行辦法，促進(jìn)集體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作的健康發(fā)展。

　　2007年財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但財(cái)政供給與社會(huì)公共事務(wù)管理需求增長(zhǎng)的突出矛盾，仍然是我區(qū)構(gòu)建公共財(cái)政的一大難點(diǎn)，要解決好這些問(wèn)題，需要我們積極發(fā)展經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步抓好增收節(jié)支工作，努力促進(jìn)財(cái)政工作健康發(fā)展。

　　二、2008年預(yù)算草案 

　　2008年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)區(qū)委七屆三次全會(huì)精神，緊緊圍繞發(fā)展與和諧兩大主題，繼續(xù)堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的理財(cái)原則，努力擴(kuò)大財(cái)政收入總量，繼續(xù)完善公共財(cái)政體制，樹(shù)立績(jī)效觀念，深化各項(xiàng)財(cái)稅改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，結(jié)合構(gòu)建公共財(cái)政和促進(jìn)社會(huì)和諧的要求，統(tǒng)籌兼顧，關(guān)注民情民意，關(guān)心民生民安，集中財(cái)力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，協(xié)調(diào)好各方面利益關(guān)系，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

　　按照上述指導(dǎo)思想和原則，2008年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入任務(wù)安排73833萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15%，加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助12606萬(wàn)元和上年結(jié)余356萬(wàn)元，剔除各項(xiàng)上解3481萬(wàn)元和出口退稅負(fù)擔(dān)5513萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)全區(qū)可支配財(cái)力77801萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2008年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算支出安排77801萬(wàn)元，剔除一次性補(bǔ)助，同比增長(zhǎng)17.88%。其中，鎮(zhèn)街支出36526萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)支出41275萬(wàn)元。2008年區(qū)本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算安排按同口徑對(duì)比，具體情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出8890萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.15%。

　　2、國(guó)防支出284萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.41%。

　　3、公共安全支出1860萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.71%。

　　4、教育支出7642萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.74%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出1184萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.95%。

　　6、文化體育與傳媒支出374萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.99%。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出4837萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.89%。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出1456萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)487萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.21%；公共醫(yī)療衛(wèi)生969萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2899萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.17%。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出1419萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.77%。

　　11、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出319萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.03%。

　　12、其他支出10111萬(wàn)元。其中，專項(xiàng)資金9273萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.04%；住房公積金838萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.87%。

　　三、解放思想，努力完成財(cái)政工作任務(wù) 

　　2008年，我區(qū)的財(cái)政工作要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞區(qū)委七屆三次全會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步解放思想，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加大民生投入，保障落實(shí)“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”各項(xiàng)政策的資金需要，大力推進(jìn)財(cái)稅改革，進(jìn)一步完善公共財(cái)政體系，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為全面建成小康社會(huì)、構(gòu)建和諧新蓬江做出新貢獻(xiàn)。

　　（一）確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng) 

　　財(cái)稅部門(mén)要進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收入監(jiān)管，確保完成區(qū)委確定的財(cái)政收入任務(wù)。一是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政增收措施，進(jìn)一步完善財(cái)稅收入監(jiān)測(cè)分析機(jī)制，區(qū)財(cái)政局要切實(shí)配合好稅務(wù)部門(mén)開(kāi)展稅收征管工作，做到財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)工作聯(lián)系和信息交流，抓好預(yù)算執(zhí)行和重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)地區(qū)的稅收完成情況分析，尤其要密切關(guān)注土地政策、企業(yè)所得稅率等政策性因素對(duì)稅收收入增長(zhǎng)的影響,促進(jìn)財(cái)政增收。二是進(jìn)一步完善鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制，充分發(fā)揮激勵(lì)型財(cái)政管理體制的效應(yīng)，促進(jìn)鎮(zhèn)街財(cái)政收入保持均衡增長(zhǎng)。三是不斷拓寬收入領(lǐng)域，繼續(xù)完善“收支兩條線”管理，按照綜合預(yù)算管理的原則，把非稅收入形成的可用財(cái)力統(tǒng)一納入財(cái)政綜合預(yù)算管理, 增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。

　　（二）統(tǒng)籌兼顧，支持和諧社會(huì)建設(shè) 

　　按照區(qū)委七屆三次全會(huì)的統(tǒng)一部署，財(cái)政預(yù)算支出安排要把關(guān)注民生，支持和諧社會(huì)建設(shè)擺在更加重要的位置。一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把公共服務(wù)領(lǐng)域作為財(cái)政資金安排的重點(diǎn)，集中財(cái)力確保區(qū)委區(qū)政府的重大戰(zhàn)略決策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要，積極支持社會(huì)保障、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生和新農(nóng)村建設(shè)等涉及民生的重點(diǎn)工作，為改善民生提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐，積極為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造條件。二是完善鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制，合理調(diào)整區(qū)與鎮(zhèn)街利益分配機(jī)制，進(jìn)一步加大對(duì)鎮(zhèn)街基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，加大對(duì)鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。三是圍繞推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的總體要求，積極落實(shí)“三農(nóng)”政策，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)業(yè)水利資金的投入，重點(diǎn)扶持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和水利設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)全區(qū)新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程。

　　（三）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，完善公共財(cái)政管理體系 

　　加快推進(jìn)各項(xiàng)公共財(cái)政改革，進(jìn)一步完善公共財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和問(wèn)效體系。一是進(jìn)一步深化部門(mén)預(yù)算改革，要逐步完善預(yù)算編制基礎(chǔ)信息庫(kù)，完善定員定額和預(yù)算項(xiàng)目管理，積極探索預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合的有效途徑，不斷規(guī)范預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，增加預(yù)算透明度。二是全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，要鞏固和擴(kuò)大財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付工作成果，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷規(guī)范內(nèi)部管理，尤其要加強(qiáng)預(yù)算單位實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付后的財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)改革的健康發(fā)展。三是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)改革，建立財(cái)政部門(mén)綜合評(píng)價(jià)和部門(mén)自我評(píng)價(jià)相結(jié)合的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)的作用。

　　（四）強(qiáng)化監(jiān)督，推動(dòng)“陽(yáng)光財(cái)政”運(yùn)行 

　　 監(jiān)督到位是推動(dòng)財(cái)政工作健康發(fā)展的重要保證。我區(qū)2008年的財(cái)政監(jiān)督管理工作，一是進(jìn)一步增強(qiáng)接受人大、審計(jì)和社會(huì)輿論監(jiān)督的自覺(jué)性，完善人大實(shí)時(shí)在線監(jiān)督系統(tǒng)的功能，擴(kuò)大監(jiān)督內(nèi)容和監(jiān)督范圍，增加財(cái)政財(cái)務(wù)管理的透明度，推動(dòng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理的陽(yáng)光運(yùn)行。二是進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)街和行政事業(yè)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作，切實(shí)開(kāi)展財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持實(shí)行事前審核，事中監(jiān)控檢查，事后稽核評(píng)價(jià)相結(jié)合，推動(dòng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督工作動(dòng)態(tài)化，確保財(cái)政工作整體監(jiān)督的有效性，促進(jìn)全區(qū)財(cái)政工作的健康發(fā)展。三是強(qiáng)化內(nèi)部管理，繼續(xù)完善財(cái)政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督制度，加強(qiáng)內(nèi)審工作，規(guī)范日常監(jiān)督檢查，注重源頭監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)。

　　新的一年，我們要深入貫徹落實(shí)區(qū)委七屆三次全會(huì)精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)富裕文明和諧新蓬江作出新的更大貢獻(xiàn)。