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2015年度蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算
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目錄
第一部分部門(mén)基本概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)基本情況
三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
第二部分2015年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分2015年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
三、公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表
第一部分部門(mén)基本概況
一、部門(mén)主要職能
江門(mén)市蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府大型會(huì)議和重大活動(dòng)的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院后勤服務(wù)，包括安全保衛(wèi)、修繕維護(hù)、綠化衛(wèi)生、辦公用房調(diào)配及大院食堂管理；負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)委、區(qū)政府辦公室公務(wù)用車(chē)的調(diào)配管理工作；負(fù)責(zé)各種接待工作。
二、部門(mén)基本情況
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編制人數(shù)9人，實(shí)有9人，離退休5人。
三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，在工作中緊密聯(lián)系實(shí)際，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加強(qiáng)后勤隊(duì)伍建設(shè)，提高干部職工素質(zhì)；落實(shí)崗位職責(zé)，完善內(nèi)部管理；認(rèn)真履行職責(zé)，確保了后勤服務(wù)保障工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
第二部分2015年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、2015年收入預(yù)算情況說(shuō)明
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（含下屬單位）收入預(yù)算975.07萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入975.07萬(wàn)元。
二、2015年支出預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┲С隹傮w情況
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（含下屬單位）支出預(yù)算975.07萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，包括：一般公共服務(wù)支出951.14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.29萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.98萬(wàn)元，住房保障（類(lèi)）支出8.66萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬(wàn)元。（按收支預(yù)算總表的類(lèi)級(jí)支出科目填列，可根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況增減）
?。ǘ┕藏?cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（含下屬單位）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共975.07萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）604.97萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算370.1萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有食堂福利經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)，服務(wù)中心輔助人員經(jīng)費(fèi)170.1萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)384萬(wàn)元。
（一）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出144萬(wàn)元，主要是用于保障45輛公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)支出240萬(wàn)元。
第三部分2015年蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算表
表一2015年收支預(yù)算總表（含下屬單位）
單位名稱(chēng)：蓬江區(qū)機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算支出科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 975.07 | 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)級(jí)科目） | 951.14 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 |
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三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.29 |
四、事業(yè)收入 |
| 行政事業(yè)單位離退休 |
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五、附屬單位上繳款收入 |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.98 |
六、其他收入 |
| 醫(yī)療保障 |
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| 四、住房保障支出 | 8.66 |
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| 住房改革支出 |
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本年收入合計(jì) | 975.07 | 本年支出合計(jì) | 975.07 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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收入合計(jì) | 975.07 | 支出合計(jì) | 975.07 |
表二2015年公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表（含下屬單位）
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 |
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預(yù)算科目 | 合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 |
合計(jì) | 604.97 | 604.97 |
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一般公共服務(wù)支出（類(lèi)級(jí)科目） | 581.04 | 581.04 |
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政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 524.00 | 524.00 |
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行政運(yùn)行 | 524.00 | 524.00 |
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黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 57.04 | 57.04 |
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行政運(yùn)行 | 57.04 | 57.04 |
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社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.29 | 13.29 |
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行政事業(yè)單位離退休 | 13.29 | 13.29 |
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歸口管理的行政單位離退休 | 13.29 | 13.29 |
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醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.98 | 1.98 |
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醫(yī)療保障 | 1.98 | 1.98 |
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行政單位醫(yī)療 | 1.98 | 1.98 |
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住房保障支出 | 8.66 | 8.66 |
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住房改革支出 | 8.66 | 8.66 |
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住房公積金 | 8.66 | 8.66 |
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表三2015年公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（含下屬單位）
單位名稱(chēng)： | 蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||
科目編碼 | 預(yù)算科目 | 合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 |
| 合計(jì) | 370.10 | 370.10 |
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201 | 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)級(jí)科目） | 370.10 | 370.10 |
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20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 370.10 | 370.10 |
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2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 200.00 | 200.00 |
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2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 170.10 | 170.10 |
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表四2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表（含下屬單位）
單位名稱(chēng)：江門(mén)市蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 384 |
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) | 240.00 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 144.00 |
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 144.00 |
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 | |
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