2015年度蓬江區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算

目錄

　　第一部分部門基本概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　第二部分2015年部門預(yù)算說明
一、收入預(yù)算情況說明
二、支出預(yù)算情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分2015年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、公共財政預(yù)算及基金預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
三、公共財政預(yù)算及基金預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況統(tǒng)計表

　　
第一部分部門基本概況

　　一、部門主要職能
　?。ㄒ唬﹨f(xié)助區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府直屬各單位貫徹落實國務(wù)院、省政府、市政府和區(qū)政府的各項政策、法規(guī)、規(guī)章及工作部署。
　?。ǘ┚o緊圍繞區(qū)政府各個時期的中心任務(wù)和工作重點，超前開展調(diào)查研究，科學(xué)地進行綜合分析，主動提出建議，協(xié)助擬訂有關(guān)政策措施。
　　（三）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。
　?。ㄋ模┴撠?zé)區(qū)政府日常文書處理，區(qū)政府各種會議事務(wù)和區(qū)政府、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的組織安排。
　?。ㄎ澹┴撠?zé)或參與起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話、報告。
　?。┴撠?zé)處理上情下達、下情上報工作，及時采編各類信息，全面反映全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展動態(tài)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
　?。ㄆ撸┺k理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案；指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案工作；負責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。
　?。ò耍┳龊脜^(qū)領(lǐng)導(dǎo)外出、下基層、來賓接待等服務(wù)工作。
　?。ň牛w口管理區(qū)法制局、區(qū)保密機要辦、區(qū)信息督查辦、區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)打私辦。
　?。ㄊ┺k理上級政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
　　二、部門基本情況
　　蓬江區(qū)人民政府辦公室編制人數(shù)70人，實有70人，離退休16人。
　　三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
　　區(qū)政府辦公室要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，積極履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，充分發(fā)揮中心樞紐作用；積極履行督辦落實職能，強化重點工作和重大項目督辦，積極推進督查工作服務(wù)全局力度，以強化督導(dǎo)調(diào)研，促進參謀助手作用有效發(fā)揮為著力點，突出重點，統(tǒng)籌全面，強化措施，狠抓落實，真正把辦公室打造成開拓創(chuàng)新、精明強干、勤政務(wù)實的第一陣容；全面落實保密工作各項任務(wù)，狠抓落實保密措施，嚴防泄密、失密事件發(fā)生；全面推進依法行政，以建設(shè)法治政府為目標(biāo)；繼續(xù)保持反走私高壓態(tài)勢，深入抓好打擊走私聯(lián)合行動和專項斗爭；以人為本，安全第一，不斷健全和完善應(yīng)急預(yù)案體系，建立健全應(yīng)急保障長效機制，深入開展應(yīng)急科普宣傳。
第二部分2015年部門預(yù)算說明

　　一、2015年收入預(yù)算情況說明
　　蓬江區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算2407.21萬元，其中：公共財政預(yù)算收入2407.21萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107萬元。
　　二、2015年支出預(yù)算情況說明
　?。ㄒ唬┲С隹傮w情況
　　蓬江區(qū)人民政府辦公室（含下屬單位）支出預(yù)算2514.21萬元。按支出預(yù)算的功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出2223.54萬元，公共安全支出9.62萬元，社會保障和就業(yè)支出142.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元，住房保障（類）支出127.33萬元。（按收支預(yù)算總表的類級支出科目填列，可根據(jù)本部門實際情況增減）
　?。ǘ┕藏斦A(yù)算和基金預(yù)算支出情況
　　蓬江區(qū)人民政府辦公室公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2407.21萬元。其中：
　　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1486.65萬元。
　　項目支出預(yù)算920.56萬元，主要支出項目有區(qū)府辦輔助人員經(jīng)費64.82萬元，重大活動專項650萬元，消化遺留開支98萬元，信息督查室經(jīng)費10萬元，保密機要專項5萬元，保密輔助人員經(jīng)費4.62萬元，區(qū)應(yīng)急辦、值班室配套經(jīng)費12.89萬元，應(yīng)急辦輔助人員經(jīng)費12.6萬元，法制局行政復(fù)議經(jīng)費7.1萬元，法制局輔助人員經(jīng)費7萬元，反走私配套經(jīng)費3萬元，打私辦輔助人員經(jīng)費12萬元，三舊辦專項建設(shè)經(jīng)費15萬元，蓬江區(qū)行政服務(wù)中心經(jīng)費12萬元，政策性農(nóng)村住房保險保費6.53萬元。
　　三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　蓬江區(qū)人民政府辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計70萬元。
　?。ㄒ唬┕珓?wù)用車運行維護費支出40萬元，主要是用于保障14輛公務(wù)用車的運行。
　　（二）公務(wù)接待費支出30萬元。

　　第三部分2015年蓬江區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算表

表一2015年收支預(yù)算總表（含下屬單位）

表二2015年公共財政預(yù)算及基金預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表（含下屬單位）

表三2015年公共財政預(yù)算及基金預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表（含下屬單位）

表四2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況統(tǒng)計表（含下屬單位）