江門市蓬江區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告

　——2015年1月22日在江門市蓬江區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

     江門市蓬江區(qū)財(cái)政局局長       廖炳華

各位代表：

　　我受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告蓬江區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年，我區(qū)財(cái)政工作認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府的工作任務(wù)，按照“調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心引擎”的發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江。

　　2014年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算收入189253萬元，為調(diào)整預(yù)算188320萬元的100.50%，比上年增收34580萬元,增長12.55%。全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算支出237404萬元，為調(diào)整預(yù)算232317萬元的102.19%，比上年增支39195萬元。地方公共財(cái)政預(yù)算收入加上稅收返還、上級補(bǔ)助62266萬元、調(diào)入資金530萬元和上年結(jié)余7220萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)6629萬元、凈結(jié)余591萬元），減上解支出5010萬元、出口退稅7906萬元、安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金300萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1100萬元，收支相抵結(jié)余7549萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年6657萬元、凈結(jié)余892萬元）。

　　過去一年，我們圍繞區(qū)委區(qū)政府的重點(diǎn)工作，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，著力保障和改善民生，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)政保障。主要做好以下工作：

　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)財(cái)政收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

　　一是深挖財(cái)源，狠抓收入。面對我區(qū)財(cái)政收入不理想的現(xiàn)狀，強(qiáng)化稅源分析，每月匯總分析區(qū)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議提供的稅收信息，協(xié)助征收單位深層次挖掘稅源，力促稅收入庫。同時(shí)，規(guī)范非稅收入管理，按規(guī)定將鎮(zhèn)街和區(qū)直預(yù)算單位的非稅收入全部納入預(yù)算管理。

　　二是加強(qiáng)預(yù)算支出管理，強(qiáng)化預(yù)算約束。樹立績效預(yù)算理念，加強(qiáng)部門預(yù)算改革與項(xiàng)目績效評價(jià)的銜接，結(jié)合預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革工作，提升預(yù)算執(zhí)行水平；完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，制訂實(shí)施會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)管理辦法，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約財(cái)政資金，降低行政運(yùn)行成本。

　　三是盤活存量資金。清理區(qū)直預(yù)算單位已連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年或以上的專項(xiàng)資金466萬元，收繳預(yù)算單位基本賬戶結(jié)余資金1307萬元，對收回的資金統(tǒng)籌安排，提高財(cái)政資金使用效益。

　　（二）推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，著力保障民生

　　一是深入推進(jìn)我區(qū)基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點(diǎn)工作，加大財(cái)政投入，健全公共服務(wù)體系，促進(jìn)形成政府主導(dǎo)、覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善、分布合理、管理有效、可持續(xù)的基本公共服務(wù)體系。2014全區(qū)財(cái)政用于民生支出117236萬元，比上年增長15.41%，占財(cái)政支出的55.51%，新增民生投入占新增財(cái)力的70.82%。

　　二是建立完善城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)保障體系，加大各類優(yōu)撫對象的保障力度。支持構(gòu)建城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系；著力完善義務(wù)教育保障機(jī)制，落實(shí)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步保障教育事業(yè)投入；推動(dòng)公共就業(yè)服務(wù)建設(shè)，切實(shí)做好就業(yè)和再就業(yè)等政策的落實(shí)；落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)資金，保障農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　?。ㄈ┲С纸?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　一是大力扶持核心工業(yè)園區(qū)發(fā)展。完善園區(qū)建設(shè)資金的投、融、還機(jī)制，進(jìn)一步完善園區(qū)財(cái)務(wù)資金、工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算審核等監(jiān)督管理，支持園區(qū)扶持重點(diǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　二是充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級的職能作用，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。落實(shí)企業(yè)扶持資金、招商經(jīng)費(fèi)、科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等共7552萬元，支持和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和新財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)增長。

　?。ㄋ模┓€(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，完善財(cái)政管理制度

　　一是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)公開改革工作。制定《蓬江區(qū)預(yù)決算信息公開工作實(shí)施方案》，通過蓬江政務(wù)網(wǎng)公開蓬江區(qū)財(cái)政預(yù)決算信息，對地方公共財(cái)政收支預(yù)決算、地方政府性基金收支預(yù)決算、以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況進(jìn)行公開；同時(shí)36個(gè)區(qū)直預(yù)算單位也在蓬江政務(wù)網(wǎng)公開部門決算情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　二是理順市、區(qū)、鎮(zhèn)街三級財(cái)政管理體制。結(jié)合市、區(qū)事權(quán)財(cái)權(quán)下放工作，按照調(diào)整后共享稅收分成比例，切實(shí)做好稅收劃分入庫和下劃基數(shù)結(jié)算等工作的銜接。在此基礎(chǔ)上，加強(qiáng)鎮(zhèn)街財(cái)政管理，按照區(qū)與鎮(zhèn)街事權(quán)財(cái)權(quán)相匹配的原則，進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街的財(cái)政分配制度，減輕鎮(zhèn)街財(cái)政壓力。

　　三是完善政府向社會(huì)組織購買服務(wù)，規(guī)范向社會(huì)組織購買服務(wù)的主體、服務(wù)事項(xiàng)、服務(wù)目錄、申報(bào)流程等。2014年投入實(shí)施政府向社會(huì)組織購買服務(wù)項(xiàng)目50項(xiàng)，財(cái)政資金投入1795萬元。

　　四是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，逐筆清理、甄別、確認(rèn)地方政府性債務(wù)類別，為鎖定地方政府性債務(wù)限額并納入預(yù)算管理奠定基礎(chǔ)。

　　2014年我區(qū)財(cái)政預(yù)算總體情況良好。但由于我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)放緩時(shí)期，面對市區(qū)事權(quán)下放后各項(xiàng)民生保障等剛性支出需求快速增長，財(cái)政收支矛盾日益突出，平衡預(yù)算壓力增大。為此，我們將在今后工作中努力加以解決。

　　二、2015年預(yù)算草案

　?。ㄒ唬╊A(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則

　　2015年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)區(qū)委全會(huì)精神，解放思想，積極謀劃，圍繞推進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、加快城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、抓好民生共享、深化各項(xiàng)改革等重點(diǎn)工作，全面落實(shí)“穩(wěn)定增長、促進(jìn)轉(zhuǎn)型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項(xiàng)政策措施，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為全面建設(shè)富裕文明美麗新蓬江提供財(cái)力保障。

　　編制2015年預(yù)算的基本原則：一是建立規(guī)范透明的預(yù)算管理機(jī)制，事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。二是建立完善基本公共服務(wù)均等化的財(cái)力支撐機(jī)制、政府公共資源投入的公平配置機(jī)制。三是建立法治規(guī)范、公開透明、運(yùn)行高效以及統(tǒng)籌兼顧的財(cái)政支出體系。四是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，突出民生項(xiàng)目建設(shè)，保障各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求。

　?。ǘ┑胤焦藏?cái)政預(yù)算

　　2015年地方公共財(cái)政預(yù)算收入212760萬元,同比增長10%，加上級返還補(bǔ)助減上解后凈額23959萬元、上年結(jié)余7549萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)6657萬元、凈結(jié)余892萬元）、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1100萬元、調(diào)入殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余2321萬元，預(yù)計(jì)可支配財(cái)力247689萬元。按照《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2015年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排239209萬元，剔除省市一次性補(bǔ)助，同比增支21569萬元（同口徑預(yù)算增支15389萬元、基金收入納入預(yù)算管理安排支出6180萬元），同比增長10.09%。其中，鎮(zhèn)街支出72000萬元，同比增支7017萬元，增長10.8%；區(qū)本級支出167209萬元，同比增支14552萬元（同口徑預(yù)算增支8372萬元、基金收入納入預(yù)算管理安排支出6180萬元），增長9.78%。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1100萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7380萬元。

　　區(qū)本級支出安排如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出17936萬元，同比增長2.68%。

　　2、國防支出399萬元，同比增長2.49%。

　　3、公共安全支出23190萬元，同比增長6.27%。

　　4、教育支出35452萬元，同比增長13.28%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出4441萬元，同比增長8.77%。

　　6、文化體育與傳媒支出760萬元，同比增長4.83%。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出24017萬元，同比增長11.63%。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出5981萬元，同比增長8.49%。

　　9、節(jié)能環(huán)保支出100萬元，同比增長2.04%。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19201萬元，同比增長10.45%。

　　11、農(nóng)林水支出13200萬元，同比增長11.26%。

　　12、交通運(yùn)輸支出912萬元，同比增長5.07%。

　　13、資源勘探信息等支出487萬元，同比增長10.11%。

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出280萬元，同比增長8.95%。

　　15、國土海洋氣象等支出976萬元，同比增長13.23%。

　　16、住房保障支出5290萬元，同比增長8.22%。

　　17、其他支出14587萬元，同比下降24.48%。

　　（三）基金預(yù)算安排

　　1、收入安排。政府性基金收入預(yù)算5707萬元。其中，城市公用事業(yè)附加收入2000萬元，福利彩票公益金收入1400萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2300萬元，散裝水泥專項(xiàng)資金收入2萬元，新型墻體材料專項(xiàng)基金收入5萬元。

　　2、支出安排。政府性基金支出預(yù)算6050萬元。其中，城市公用事業(yè)附加支出2000萬元，福利彩票公益金支出1750萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2300萬元。

　　3、結(jié)余?；鹗罩嗟趾?，加上上年結(jié)余8730萬元，減去調(diào)出結(jié)余2321萬元，累計(jì)結(jié)余6066萬元。

　　三、堅(jiān)定信心，開拓創(chuàng)新，加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江

　　2015年是蓬江發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是“十二五”規(guī)劃決戰(zhàn)之年，我們面臨的挑戰(zhàn)更大、任務(wù)更重。我們將不斷創(chuàng)新社會(huì)管理，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，著力改善和保障民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，確保完成2015年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

　?。ㄒ唬┕?jiān)克難，努力完成全年財(cái)政收入任務(wù)

　　2015年，按照全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算收入增長10%的目標(biāo)抓好財(cái)政收入管理。一是強(qiáng)化收入目標(biāo)責(zé)任分解，進(jìn)一步明確征收部門和各鎮(zhèn)街責(zé)任。二是密切關(guān)注全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時(shí)采取應(yīng)對措施。三是加強(qiáng)稅收征管，密切征收單位縱橫向之間的溝通協(xié)調(diào)，專項(xiàng)檢查、日?；橐约扒謇砬范愊嘟Y(jié)合，力促稅收入庫。四是利用非稅信息管理系統(tǒng)，完善行政事業(yè)性收費(fèi)“收支兩條線”管理。繼續(xù)強(qiáng)化鎮(zhèn)街非稅收入管理，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量。

　?。ǘ┍Ｕ厦裆椭攸c(diǎn)支出

　　一是將改善民生作為穩(wěn)增長促發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。2015年預(yù)算安排教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出分別增長13.28%、11.63%、8.49%、11.26%。加大財(cái)政對教育的投入，著力完善義務(wù)教育保障機(jī)制，落實(shí)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，確保全區(qū)教育支出占財(cái)政支出比重達(dá)   30%以上；積極推進(jìn)社會(huì)保障事業(yè)，完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，落實(shí)提高城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)被征地農(nóng)保和全征地農(nóng)保等不同養(yǎng)老保險(xiǎn)制度相銜接，提高城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、孤兒和殘疾人保障、醫(yī)療救助等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和覆蓋面，建立完善各項(xiàng)民生支出增長長效機(jī)制；大力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，安排科技資金、重大項(xiàng)目技術(shù)改造資金、招商經(jīng)費(fèi)7504萬元，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。

　?。ㄈ┥罨?cái)政改革，全面提升理財(cái)能力

　　一是落實(shí)新預(yù)算法。完善政府預(yù)算體系，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理；健全預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行以及財(cái)政結(jié)余資金有機(jī)結(jié)合的機(jī)制，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性；改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，探索建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；進(jìn)一步規(guī)范地方債務(wù)管理機(jī)制，規(guī)避財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。二是建立專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫，對100萬元以上的專項(xiàng)資金列入績效預(yù)算考核，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤及績效評價(jià)結(jié)果的綜合運(yùn)用。三是繼續(xù)做好財(cái)政預(yù)決算和部門預(yù)決算公開工作，結(jié)合財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管和公務(wù)卡結(jié)算改革，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。四是結(jié)合市區(qū)事權(quán)財(cái)權(quán)下放，繼續(xù)完善市、區(qū)、鎮(zhèn)街三級財(cái)政管理制度，進(jìn)一步提高鎮(zhèn)街財(cái)力保障和理財(cái)能力。

　?。ㄋ模┘訌?qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，推進(jìn)“陽光財(cái)政”建設(shè)

　　一是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定， 堅(jiān)持厲行節(jié)約，降低行政成本，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，繼續(xù)按5%比例壓減區(qū)直單位的公用經(jīng)費(fèi)。二是規(guī)范會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及黨政機(jī)關(guān)外賓接待經(jīng)費(fèi)管理辦法，完善公務(wù)活動(dòng)接待制度。三是建立落實(shí)總預(yù)算、部門預(yù)算、“公務(wù)接待費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)等“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算定期統(tǒng)計(jì)機(jī)制，積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作。四是進(jìn)一步強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，重新修訂區(qū)級財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法；繼續(xù)開展財(cái)政聯(lián)動(dòng)監(jiān)督檢查工作，加大專項(xiàng)資金以及區(qū)直預(yù)算單位銀行賬戶資金的檢查和清理力度。五是繼續(xù)完善政府采購預(yù)算，嚴(yán)格按政府采購預(yù)算執(zhí)行采購。

　　各位代表，新的一年，讓我們在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，改革創(chuàng)新，實(shí)干爭先，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻(xiàn)！

區(qū)九屆人大五次會(huì)議秘書處

2015年1月22日