2016年度蓬江區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開

　　第二部分  2016年部門預(yù)算表 

　　見附件 

　　第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

　　2016年本部門收入預(yù)算3450.91萬元，比上年增加936.7萬元，增長37.25%，主要原因是根據(jù)支出情況測算，全額財政撥款；支出預(yù)算3450.91萬元，比上年增加936.7萬元，增長37.25%，主要原因是人員工資福利變動及政府工作重心轉(zhuǎn)移需要。 

　　二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 

　　2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排236.5萬元，比上年增加166.5萬元，增長237.85%，主要原因是2015年并沒有因公出國（境）費預(yù)算。其中：因公出國（境）費131.5萬元，比上年增加131.5萬元，增長100%，主要原因是2015年度因公出國境經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映；公務(wù)用車購置及運行費70萬元，比上年增加30萬元，增長75%，主要原因是增加原因是我辦因工作需要2015年申請置換新中巴一輛，原中巴車于12月報廢，購置所需資金67萬元為年中追加資金，其中13萬元需要跨年度結(jié)算。結(jié)余資金納入了2016年初預(yù)算。2015年度區(qū)委區(qū)府辦實行公務(wù)用車改革，為解決公務(wù)出行困難的情況，區(qū)委區(qū)政府開會研究決定，計劃以租車形式解決用車問題，預(yù)算安排資金35萬元。因此造成區(qū)府辦2016年公車預(yù)算增加。；公務(wù)接待費35萬元，比上年增加5萬元，增長16.66%，主要原因是自2015年開始根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要區(qū)委區(qū)政府舉辦了一系列的活動，結(jié)合2015年接待費使用情況，2016年預(yù)計需要由辦公室承辦的活動將會有所增加，因此2016年公務(wù)接待費預(yù)算也相應(yīng)小幅度提升。 

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 

　　2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排425萬元，比上年減少9萬元，增長/下降2.07%，主要原因是根據(jù)工作需要適當(dāng)下調(diào)。其中：辦公費130萬，沒有印刷費，郵電費29萬，差旅費35萬，沒有會議費，福利費30萬，沒有日常維修費，專用材料及一般設(shè)備購置費，辦公用房水電費50萬，沒有辦公用房取暖費，沒有辦公用房物業(yè)管理費，公務(wù)用車運行維護費20萬，接待費35萬，手續(xù)費1萬，勞務(wù)費5萬，其他商品和服務(wù)支出80萬等。 

　　四、政府采購情況 

　　2016年本部門政府采購安排76.39萬元，其中：貨物類采購預(yù)算25.4萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算52萬元等。 

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛42輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車42輛等，2016年預(yù)計報廢9輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　　六、預(yù)算績效信息公開情況 

　　2016年，本部門沒有推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

　　                                        四、國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。