2017年度江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開

　　目 錄 　　 

　　第二部分  2017年部門預(yù)算表 

　　見附件 

　　第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明 

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

　　2017年本部門收入預(yù)算3186.5萬元，比上年減少263.5萬元，下降7.63%，主要原因是根據(jù)本年度政府工作安排適當(dāng)調(diào)整預(yù)算；支出預(yù)算3186.5萬元，比上年減少263.5萬元，下降7.63%，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)下降及本年度由辦公室承辦的活動有所減少。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

　　2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排179.5萬元，比上年減少57萬元，下降24.1%，主要原因是各項(xiàng)“三公”經(jīng)費(fèi)均有所下降。其中：因公出國（境）費(fèi)120萬元，比上年增減少11萬元，下降8.74%，主要原因是根據(jù)上年度我辦負(fù)責(zé)辦理的因公出國（境）組團(tuán)工作情況結(jié)合本年度我辦工作計劃，預(yù)測本年度所需因公出國（境）經(jīng)費(fèi)將比上年預(yù)算下降11.5萬元。；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)40萬元，比上年減少30萬元，下降42.85%，主要原因是我辦進(jìn)一步落實(shí)區(qū)委區(qū)府辦實(shí)行的公務(wù)用車改革工作，把部分車輛如期報廢，減少政府負(fù)擔(dān)。同時原辦公室負(fù)責(zé)租車工作現(xiàn)已由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)。因此造成區(qū)府辦2017年公車預(yù)算減少。；公務(wù)接待費(fèi)19.5萬元，比上年減少15.5萬元，下降51.66%，主要原因是進(jìn)一步落實(shí)上級有關(guān)規(guī)定壓減接待費(fèi)，同時2017年預(yù)計需要由辦公室承辦的活動將會有所減少，因此2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算也相應(yīng)減少。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排420萬元，與上年持平，主要原因是參照財政定員定額標(biāo)準(zhǔn)，在編制人數(shù)沒有變化的情況下保持不變。其中：辦公費(fèi)30萬，沒有印刷費(fèi)，郵電費(fèi)30萬，差旅費(fèi)30萬，沒有會議費(fèi)，福利費(fèi)39萬，沒有日常維修費(fèi)，沒有專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)，辦公用房水電費(fèi)50萬，沒有辦公用房取暖費(fèi)，沒有辦公用房物業(yè)管理費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬，公務(wù)接待費(fèi)18萬，手續(xù)費(fèi)1萬，工會經(jīng)費(fèi)25萬，其他商品和服務(wù)支出72萬等。 

　　四、政府采購情況 

　　2017年本部門政府采購安排119.2萬元，其中：貨物類采購預(yù)算37.2萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算78萬元等。 

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛33輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車33輛等，2016年預(yù)計報廢1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　　六、預(yù)算績效信息公開情況 

　　2017年，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。 

　　 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

  四、國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。