2016年蓬江區(qū)財(cái)政決算公開(kāi)

　　江門(mén)市蓬江區(qū)2016年財(cái)政決算報(bào)告

　　區(qū)人大常委會(huì)：

　　我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告江門(mén)市蓬江區(qū)2016年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

　　一、一般公共預(yù)算收支情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入223114萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算221649萬(wàn)元的100.66%，比去年增收9437萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)8.70%。具體收入項(xiàng)目如下：

　　1、增值稅收入40400萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.93%，比去年同期增長(zhǎng)22.18%。

　　2、營(yíng)業(yè)稅收入12958萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.38%，比去年同期增長(zhǎng)-54.4%。

　　3、企業(yè)所得稅收入14321萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103.48%，比去年同期增長(zhǎng)-10.4%。

　　4、個(gè)人所得稅收入6643萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.27%，比去年同期增長(zhǎng)11.95%。

　　5、其他地方稅收入84522萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的105.19%，比去年同期增長(zhǎng)5.67%。

　　6、非稅收入64270萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.63%，比去年同期增長(zhǎng)27.82%。

　　加上調(diào)入資金14758萬(wàn)元、濱江新城更庫(kù)收入17775萬(wàn)元、稅收返還及上級(jí)補(bǔ)助99981萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入165244萬(wàn)元和上年結(jié)余4828萬(wàn)元，減出口退稅等專(zhuān)項(xiàng)上解支出44268萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出165164萬(wàn)元，我區(qū)2016年可支配財(cái)力316268萬(wàn)元。

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　　2016年全區(qū)一般公共預(yù)算支出305910萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算支出306146萬(wàn)元的99.92%，比去年同期增支7696萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.58%。其中：區(qū)本級(jí)支出219867萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，比去年增長(zhǎng)4.93%；鎮(zhèn)街支出86043萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.99%，比去年增長(zhǎng)-2.97%。債務(wù)還本支出165164萬(wàn)元，待償債置換一般債券結(jié)余80萬(wàn)元，增加預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2557萬(wàn)元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余7721萬(wàn)元。

　　區(qū)本級(jí)具體的支出項(xiàng)目如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出25406萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.38%。

　　2、國(guó)防支出473萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.36%。

　　3、公共安全支出27858萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.67%。

　　4、教育支出47753萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.98%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出11281萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.12%。

　　6、文化體育與傳媒支出3157萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.5%。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出34259萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.89%。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14310萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.98%。

　　9、節(jié)能環(huán)保支出939萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的162.74%。主要是調(diào)整預(yù)算后新增上級(jí)補(bǔ)助支出366萬(wàn)元。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22024萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.33%。

　　11、農(nóng)林水支出11405萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.25%。

　　12、交通運(yùn)輸支出1111萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　13、資源勘探信息等支出3536萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的378.18%。主要是調(diào)整預(yù)算后新增上級(jí)補(bǔ)助支出2828萬(wàn)元。

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2182萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算100.93%。

　　15、金融支出88萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　16、國(guó)土海洋氣象等支出1267萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　17、住房保障支出6399萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.1%。

　　18、糧油物資儲(chǔ)備支出1萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　19、其他支出6364萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的94.16%，主要是由于原計(jì)劃上繳的路橋整合費(fèi)668萬(wàn)元上級(jí)沒(méi)有通知?jiǎng)潛堋?/p>

　　20、債務(wù)付息支出45萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的81.82%。調(diào)整預(yù)算55萬(wàn)元包含債務(wù)發(fā)行費(fèi)用，加上債務(wù)發(fā)行費(fèi)用后合計(jì)支出54萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.18%。

　　21、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算收支情況

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　　2016年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入61508萬(wàn)元，其中城市公用事業(yè)附加收入2537萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金收入4573萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入46萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入46448萬(wàn)元、彩票公益金收入1862萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6042萬(wàn)元。加上政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入3734萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3327萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入資金54萬(wàn)元，政府性基金上年結(jié)余3397萬(wàn)元，總計(jì)72020萬(wàn)元。

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　　2016年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出61763萬(wàn)元，加上債務(wù)還本支出3128萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出資金140萬(wàn)元，待償債置換專(zhuān)項(xiàng)債券結(jié)余199萬(wàn)元，總計(jì)65230萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余6790萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出明細(xì)如下：

　　1、文化體育與傳媒支出272萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　2、   社會(huì)保障和就業(yè)支出20萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出59183萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.58%。

　　4、其他支出2234萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.43%，主要是彩票公益金安排的支出。

　　5、債務(wù)付息支出54萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成12843.75萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算12500萬(wàn)元的102.75%，主要為利潤(rùn)收入。

　　支出完成12842萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算12500萬(wàn)元的102.73%。其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)資本性支出12250萬(wàn)元，占總支出的98.00%；國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出38萬(wàn)元，占總支出的0.30%；市政服務(wù)設(shè)施支出4萬(wàn)元，占總支出的0.03%；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出50萬(wàn)元，占總支出的0.4%；轉(zhuǎn)移性支出500萬(wàn)元，占總支出的4%。

　　四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

　　2016年我區(qū)七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)）基金總收入290473萬(wàn)元，同比增加22919萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.57%，完成年初預(yù)算的108.58%；各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出298349萬(wàn)元，同比增加25077萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.18%，完成年初預(yù)算的107.36%；本年收支赤字7876萬(wàn)元，歷年累計(jì)結(jié)余234799萬(wàn)元。

　　五、政府性債務(wù)情況

　　根據(jù)江門(mén)市核定的2016年地方政府債務(wù)限額情況，蓬江區(qū)2016年地方政府債務(wù)限額173852.78萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額168100.86萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額5751.92萬(wàn)元。截至2016年底，蓬江政府債務(wù)余額171109.91萬(wàn)元，其中一般債務(wù)166205.83萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)4904.08萬(wàn)元，嚴(yán)格控制在限額以?xún)?nèi)。