2016年度蓬江區(qū)委政法委部門決算公開

目       錄

第一部分   江門市蓬江區(qū)委政法委概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2016年概況

（一）部門主要職責

（1）組織、領導、協(xié)調、指導區(qū)直政法各部門的工作，研究處理全區(qū)政法工作的重大問題，向區(qū)委區(qū)政府報告和提出建議。

（2）指導和協(xié)調政法各部門依法互相制約；依法組織執(zhí)法督查，督促政法各部門查處大案要案；組織協(xié)調有爭議的重大、疑難案件的處理。

（3）指導政法隊伍建設，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、選拔、管理政法部門領導干部，協(xié)助紀檢監(jiān)察部門查出政法部門干部違法違紀的案件。

（4）組織、協(xié)調、指導全區(qū)維護社會穩(wěn)定工作。

（5）組織、協(xié)調、指導全區(qū)社會管理綜合治理工作。

（6）組織、協(xié)調、督導全區(qū)防范和處理邪教問題及有害氣功組織的工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委員會（市委維穩(wěn)辦、市綜治辦、市防范辦）交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門江門市蓬江區(qū)委政法委2016年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。

第二部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2016年部門決算表

（詳見附件）

第三部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)委政法委2016年度總收入1903.05萬元，其中本年收入1892.60萬元；年初結轉和結余10.45萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1861.42萬元，比上年決算數(shù)增加279.64萬元，增長17.68 %。主要原因是增加政法工程建設。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門沒有上級補助收入，也沒有使用上級補助收入安排的支出。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門沒有事業(yè)收入，也沒有使用事業(yè)收入安排的支出。

4．經營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因是本部門沒有經營收入，也沒有使用經營收入安排的支出。

5．其他收入31.18萬元，比上年決算數(shù)增加31.18萬元，主要原因是法學會的啟動資金以及用于全國兩會期間安保及重點人員穩(wěn)控工作等。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)委政法委2016年度總支出1903.05萬元，其中本年支出1864.90萬元; 年末結轉和結余38.15萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出1515.52萬元，主要用于合并社工委單位經費、政法網二期工程建設費、信息化建設資金、創(chuàng)建平安廣東工作經費等支出等，比上年決算數(shù)增加829.68萬元，主要原因是合并社工委單位經費、增加政法網二期工程建設費、信息化建設資金等產生。

2公共安全（類）支出30.00萬元，主要支出項目有中心+網絡化+信息化建設試點工作，比上年決算數(shù)增加30.00萬元，增長100%，主要原因是增加中心+網絡化+信息化建設試點工作。

3. 社會保障和就業(yè)（類）支出234.14萬元，主要支出項目有養(yǎng)老助殘公益創(chuàng)投活動支出及歸口管理的行政單位離退休人員支出，比上年決算數(shù)增加126.43萬元，增長117.38%，主要原因是增加投入養(yǎng)老助殘公益創(chuàng)投活動支出產生。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.02萬元，主要支出項目為行政單位醫(yī)療支出。比上年決算數(shù)增加0.44萬元，增長3.50%，主要原因是人員變動增加經費產生。

5.住房保障（類）支出41.64萬元，主要項目有住房公積金和住房補貼支出，比上年決算數(shù)增加11.42萬元，增長37.80%，主要原因是人員變動增加經費產生。

6.其他（類）支出30.58萬元，主要支出項目有用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金（“養(yǎng)老·助殘”公益創(chuàng)投）支出及其他支出。比上年決算數(shù)減少726.54萬元，下降95.96%，主要原因是合并減少社工委單位經費、減少政府性基金預算財政撥款支出。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)委政法委2016年度財政撥款收入合計1861.42萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1838.92萬元，比年初預算數(shù)增加780.17萬元，增長73.69%；主要原因是合并社工委單位經費、增加政法網二期工程建設費、信息化建設資金等產生；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因本部門沒有政法性基金收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)委政法委2016年度財政撥款支出合計1861.42萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1838.92萬元，比年初預算數(shù)增加780.17萬元，增長73.69%；主要原因是合并社工委單位經費、增加政法網二期工程建設費、信息化建設資金等產生；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金支出的安排。

分功能科目看，一般公共服務（類）事務（款）1512.04萬元，主要用于維持日常人員經費支出及一般行政事項支出等；公共安全支出（類）  其他公共安全支出（款）30萬元，主要用于項目中心+網格化+信息化建設試點工作支出；社會保障和就業(yè)（類）行政單位離休（款）234.14萬元，主要用于項目有養(yǎng)老助殘公益創(chuàng)投支出及行政單位離退休費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）13.02萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；住房保障（類）住房改革支出（款）41.64萬元，主要用于住房公積金、住房補貼的支出；其他類支出（類）其他支出（款）8.08萬元，主要用于其他社會公益事業(yè)彩票公益金（“養(yǎng)老·助殘”公益創(chuàng)投）支出。

三、江門市蓬江區(qū)2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為 6.52萬元，完成預算7.75萬元的84.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.18萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.71萬元，完成預算4.50萬元的104.46%；公務接待費支出決算為0.63萬元，完成預算3.25萬元的19.38%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.99萬元，下降23.38%。其中：因公出國（境）費支出1.18萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.69萬元，下降43.93%；公務接待費支出決算增加0.52萬元；因公出國（境）費支出增加1.18萬元，主要原因是根據(jù)工作需要，經報請批準，臨時增加出國任務；公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因維修費用減少；公務接待費支出增加主要原因是接待人員增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費1.18萬元，占18.10%；公務用車購置及運行維護費支出4.71萬元，占72.70%；公務接待費支出0.63萬元，占9.70%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 1.18萬元。全年使用財政撥款安排我單位出國團組1個、累計1人次。開支內容包括：境外業(yè)務培訓及考察，主要用于赴臺灣業(yè)務培訓及考察支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.71萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出4.71萬元，2016年我單位公務用車保有量為3輛，主要用于機要通信、應急工作等履行公務支出。

3.公務接待費支出0.63萬元，主要用于接待上級部門調研和相關單位交流工作等。2016年，我單位發(fā)生國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待10次，接待人數(shù)共130人。主要用于接待上級部門調研和會議等方面的支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出62.65萬元，與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少3.99萬元，增長6.80%。主要原因是人員變動增加經費發(fā)生。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額4.33萬元，其中：政府采購貨物支出4.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我委對2016年度項目績效開展自評。其中，一級項目2個，分別是400個治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)和政法網二期工程，涉及工程總金額520.50萬元，一是400個治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)申報金額為400.00萬元，二是政法網二期工程申報金額120.50萬元，自評覆蓋率達到100%。

江門市蓬江區(qū)財政局對我委2個項目進行了績效評價，從評價情況來看，達到了申請項目時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2016年度蓬江區(qū)委政法委部門決算表.xls