第一部分  2015年江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室

預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室主要職能：（一）協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府直屬各單位貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府和區(qū)政府的各項(xiàng)政策、法規(guī)、規(guī)章及工作部署。

（二）緊緊圍繞區(qū)政府各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和工作重點(diǎn)，超前開展調(diào)查研究，科學(xué)地進(jìn)行綜合分析，主動(dòng)提出建議，協(xié)助擬訂有關(guān)政策措施。

（三）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。

（四）負(fù)責(zé)區(qū)政府日常文書處理，區(qū)政府各種會(huì)議事務(wù)和區(qū)政府、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的組織安排。

（五）負(fù)責(zé)或參與起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的講話、報(bào)告。

（六）負(fù)責(zé)處理上情下達(dá)、下情上報(bào)工作，及時(shí)采編各類信息，全面反映全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

（七）辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案；指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案工作；負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題。

 （八）做好區(qū)領(lǐng)導(dǎo)外出、下基層、來(lái)賓接待等服務(wù)工作。

（九）歸口管理區(qū)法制局、區(qū)保密機(jī)要辦、區(qū)信息督查辦、區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)打私辦。

  （十）辦理上級(jí)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）人員構(gòu)成情況

蓬江區(qū)人民政府辦公室編制人數(shù)70人，實(shí)有70人，離退休16人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

區(qū)政府辦公室要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，積極履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，充分發(fā)揮中心樞紐作用；積極履行督辦落實(shí)職能，強(qiáng)化重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目督辦，積極推進(jìn)督查工作服務(wù)全局力度，以強(qiáng)化督導(dǎo)調(diào)研，促進(jìn)參謀助手作用有效發(fā)揮為著力點(diǎn)，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌全面，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，真正把辦公室打造成開拓創(chuàng)新、精明強(qiáng)干、勤政務(wù)實(shí)的第一陣容；全面落實(shí)保密工作各項(xiàng)任務(wù)，狠抓落實(shí)保密措施，嚴(yán)防泄密、失密事件發(fā)生；全面推進(jìn)依法行政，以建設(shè)法治政府為目標(biāo)；繼續(xù)保持反走私高壓態(tài)勢(shì)，深入抓好打擊走私聯(lián)合行動(dòng)和專項(xiàng)斗爭(zhēng)；以人為本，安全第一，不斷健全和完善應(yīng)急預(yù)案體系，建立健全應(yīng)急保障長(zhǎng)效機(jī)制，深入開展應(yīng)急科普宣傳。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

蓬江區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算2514.21萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2407.21萬(wàn)元，占96%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107 萬(wàn)元，占4%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

蓬江區(qū)人民政府辦公室（含下屬單位）支出預(yù)算2514.21 萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出2223.54 萬(wàn)元，占88.44%；公共安全支出9.62萬(wàn)元，占0.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出142.44 萬(wàn)元，占5.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.28萬(wàn)元，占0.45%；住房保障（類）支出127.33 萬(wàn)元，占5.1%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

蓬江區(qū)人民政府辦公室公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2407.21 萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1486.65 萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算920.56 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有區(qū)府辦輔助人員經(jīng)費(fèi)64.82萬(wàn)元，重大活動(dòng)專項(xiàng)650萬(wàn)元，消化遺留開支98萬(wàn)元，信息督查室經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，保密機(jī)要專項(xiàng)5萬(wàn)元，保密輔助人員經(jīng)費(fèi)4.62萬(wàn)元，區(qū)應(yīng)急辦、值班室配套經(jīng)費(fèi)12.89萬(wàn)元，應(yīng)急辦輔助人員經(jīng)費(fèi)12.6萬(wàn)元，法制局行政復(fù)議經(jīng)費(fèi)7.1萬(wàn)元，法制局輔助人員經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，反走私配套經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，打私辦輔助人員經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，三舊辦專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，蓬江區(qū)行政服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)保費(fèi)6.53萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

蓬江區(qū)人民政府辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)70 萬(wàn)元。

（一）     因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）     公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40 萬(wàn)元，主要是用于保障14輛公務(wù)用車的運(yùn)行。

（四）   公務(wù)接待費(fèi)支出30 萬(wàn)元。主要包括日常接待及重大活動(dòng)接待工作。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)70萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少23萬(wàn)元。其中：

（一）   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40 萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)支出30 萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)減少23萬(wàn)元，減少原因：2015年度進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。