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      2015年度江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開
      發(fā)布時(shí)間: 2016-07-15 打印】 【 關(guān)閉

      第一部分  2015年江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室

      預(yù)算基本情況說(shuō)明

       

      一、部門基本情況

      (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

      江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室主要職能:(一)協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府直屬各單位貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府和區(qū)政府的各項(xiàng)政策、法規(guī)、規(guī)章及工作部署。

      (二)緊緊圍繞區(qū)政府各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和工作重點(diǎn),超前開展調(diào)查研究,科學(xué)地進(jìn)行綜合分析,主動(dòng)提出建議,協(xié)助擬訂有關(guān)政策措施。

      (三)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。

      (四)負(fù)責(zé)區(qū)政府日常文書處理,區(qū)政府各種會(huì)議事務(wù)和區(qū)政府、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的組織安排。

      (五)負(fù)責(zé)或參與起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的講話、報(bào)告。

      (六)負(fù)責(zé)處理上情下達(dá)、下情上報(bào)工作,及時(shí)采編各類信息,全面反映全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展動(dòng)態(tài),為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

      (七)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案工作;負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題。

       (八)做好區(qū)領(lǐng)導(dǎo)外出、下基層、來(lái)賓接待等服務(wù)工作。

      (九)歸口管理區(qū)法制局、區(qū)保密機(jī)要辦、區(qū)信息督查辦、區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)打私辦。

        (十)辦理上級(jí)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      (二)人員構(gòu)成情況

      蓬江區(qū)人民政府辦公室編制人數(shù)70人,實(shí)有70人,離退休16人。

      (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

      區(qū)政府辦公室要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,積極履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,充分發(fā)揮中心樞紐作用;積極履行督辦落實(shí)職能,強(qiáng)化重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目督辦,積極推進(jìn)督查工作服務(wù)全局力度,以強(qiáng)化督導(dǎo)調(diào)研,促進(jìn)參謀助手作用有效發(fā)揮為著力點(diǎn),突出重點(diǎn),統(tǒng)籌全面,強(qiáng)化措施,狠抓落實(shí),真正把辦公室打造成開拓創(chuàng)新、精明強(qiáng)干、勤政務(wù)實(shí)的第一陣容;全面落實(shí)保密工作各項(xiàng)任務(wù),狠抓落實(shí)保密措施,嚴(yán)防泄密、失密事件發(fā)生;全面推進(jìn)依法行政,以建設(shè)法治政府為目標(biāo);繼續(xù)保持反走私高壓態(tài)勢(shì),深入抓好打擊走私聯(lián)合行動(dòng)和專項(xiàng)斗爭(zhēng);以人為本,安全第一,不斷健全和完善應(yīng)急預(yù)案體系,建立健全應(yīng)急保障長(zhǎng)效機(jī)制,深入開展應(yīng)急科普宣傳。

      二、收入預(yù)算說(shuō)明

      蓬江區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算2514.21萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入2407.21萬(wàn)元,占96%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107 萬(wàn)元,占4%。

      三、支出預(yù)算說(shuō)明

      (一)支出總體情況

      蓬江區(qū)人民政府辦公室(含下屬單位)支出預(yù)算2514.21 萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類,包括:一般公共服務(wù)支出2223.54 萬(wàn)元,占88.44%;公共安全支出9.62萬(wàn)元,占0.34%;社會(huì)保障和就業(yè)支出142.44 萬(wàn)元,占5.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.28萬(wàn)元,占0.45%;住房保障(類)支出127.33 萬(wàn)元,占5.1%。

      (二)公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

      蓬江區(qū)人民政府辦公室公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2407.21 萬(wàn)元。其中:

      基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1486.65 萬(wàn)元。

      項(xiàng)目支出預(yù)算920.56 萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有區(qū)府辦輔助人員經(jīng)費(fèi)64.82萬(wàn)元,重大活動(dòng)專項(xiàng)650萬(wàn)元,消化遺留開支98萬(wàn)元,信息督查室經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,保密機(jī)要專項(xiàng)5萬(wàn)元,保密輔助人員經(jīng)費(fèi)4.62萬(wàn)元,區(qū)應(yīng)急辦、值班室配套經(jīng)費(fèi)12.89萬(wàn)元,應(yīng)急辦輔助人員經(jīng)費(fèi)12.6萬(wàn)元,法制局行政復(fù)議經(jīng)費(fèi)7.1萬(wàn)元,法制局輔助人員經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,反走私配套經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,打私辦輔助人員經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元,三舊辦專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,蓬江區(qū)行政服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元,政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)保費(fèi)6.53萬(wàn)元。

      四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

      蓬江區(qū)人民政府辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)70 萬(wàn)元。

      (一)     因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

      (二)     公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

      (三)   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40 萬(wàn)元,主要是用于保障14輛公務(wù)用車的運(yùn)行。

      (四)   公務(wù)接待費(fèi)支出30 萬(wàn)元。主要包括日常接待及重大活動(dòng)接待工作。

       “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)70萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少23萬(wàn)元。其中:

      (一)   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40 萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平。

         (二)公務(wù)接待費(fèi)支出30 萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)減少23萬(wàn)元,減少原因:2015年度進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

      (三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40 萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平。原因:根據(jù)工作情況,無(wú)需增減預(yù)算。

      (四)公務(wù)接待費(fèi)支出30 萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)減少23萬(wàn)元,減少原因:2015年度進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

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