第一部分  2015年蓬江區(qū)檔案局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)檔案局是主管全區(qū)檔案工作的職能部門。主要負(fù)責(zé)《檔案法》執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)規(guī)范；監(jiān)督、指導(dǎo)本區(qū)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作；收集和接收本區(qū)范圍內(nèi)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案，對(duì)所保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的整理和保管，并做好檔案利用服務(wù)工作；建立電子文檔數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)檔案信息化；建設(shè)檔案信息網(wǎng)站，運(yùn)用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向社會(huì)公眾提供檔案信息資源；開(kāi)展公開(kāi)現(xiàn)行文件查詢服務(wù)工作；公布開(kāi)放檔案，編輯出版檔案史料及信息，參與本市史志的編修工作；開(kāi)發(fā)檔案信息資源，為領(lǐng)導(dǎo)決策和各項(xiàng)工作服務(wù)；負(fù)責(zé)地方志、年鑒和區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室文件資料的歸檔工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

蓬江區(qū)檔案局編制人數(shù)5人，實(shí)有2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

完成檔案館庫(kù)房配置工程建設(shè)及檔案基本建設(shè)事務(wù)工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

蓬江區(qū)檔案局收入預(yù)算227.41萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入227.41萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

蓬江區(qū)檔案局（含下屬單位）支出預(yù)算227.41萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出227.41萬(wàn)元，占100%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

蓬江區(qū)檔案局公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共227.41萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）12萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算215.41 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有檔案局輔助人員經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元，地方志5萬(wàn)元，地志輔助人員經(jīng)費(fèi)16.8萬(wàn)元，檔案館庫(kù)房配置資金192.01萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

蓬江區(qū)檔案局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。與上年持平。