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      2017年度江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開(kāi)
      發(fā)布時(shí)間: 2017-03-10 打印】 【 關(guān)閉

        目 錄    

        第一部分  江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況 

        一、主要職責(zé) 

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

        第二部分  2017年部門預(yù)算表 

        一、收支總體情況表 

        二、收入總體情況表 

        三、支出總體情況表 

        四、財(cái)政撥款收支總體情況表 

        五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 

        六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 

        七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 

        八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

        九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

        十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

        十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 

        第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

        第四部分  名詞解釋 

       

        第一部分  蓬江區(qū)人民政府辦公室概況    

        一、主要職責(zé) 

       ?。ㄒ唬﹨f(xié)助區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府直屬各單位貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府和區(qū)政府的各項(xiàng)政策、法規(guī)、規(guī)章及工作部署。 

        (二)緊緊圍繞區(qū)政府各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和工作重點(diǎn),超前開(kāi)展調(diào)查研究,科學(xué)地進(jìn)行綜合分析,主動(dòng)提出建議,協(xié)助擬訂有關(guān)政策措施。 

        (三)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。 

       ?。ㄋ模┴?fù)責(zé)區(qū)政府日常文書(shū)處理,區(qū)政府各種會(huì)議事務(wù)和區(qū)政府、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的組織安排。 

       ?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)或參與起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話、報(bào)告。 

       ?。┴?fù)責(zé)處理上情下達(dá)、下情上報(bào)工作,及時(shí)采編各類信息,全面反映全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展動(dòng)態(tài),為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。 

       ?。ㄆ撸┺k理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案工作;負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題。 

        (八)做好區(qū)領(lǐng)導(dǎo)外出、下基層、來(lái)賓接待等服務(wù)工作。 

        (九)歸口管理區(qū)法制局、區(qū)保密機(jī)要辦、區(qū)信息督查辦、應(yīng)急辦、打私辦。 

        (十)辦理上級(jí)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

       ?。ㄒ唬┍静块T無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。 

       ?。ǘ┍静块T內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況: 

        1、本部門內(nèi)設(shè)應(yīng)急辦、保密局、改革辦、打私辦、邑門辦、法制局6個(gè)辦屬機(jī)構(gòu),設(shè)有秘書(shū)、行政、財(cái)務(wù)、綜合、經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、人事、 信息督查、接待共9個(gè)股室。 

        2、蓬江區(qū)人民政府辦公室編制85人,實(shí)有125人,行政編制85人,離退休15人,雇傭人員25人。  


        第二部分  2017年部門預(yù)算表 

        見(jiàn)附件 


        第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

        一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

        2017年本部門收入預(yù)算3186.5萬(wàn)元,比上年減少263.5萬(wàn)元,下降7.63%,主要原因是根據(jù)本年度政府工作安排適當(dāng)調(diào)整預(yù)算;支出預(yù)算3186.5萬(wàn)元,比上年減少263.5萬(wàn)元,下降7.63%,主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)下降及本年度由辦公室承辦的活動(dòng)有所減少。 

        二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 

        2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排179.5萬(wàn)元,比上年減少57萬(wàn)元,下降24.1%,主要原因是各項(xiàng)“三公”經(jīng)費(fèi)均有所下降。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)120萬(wàn)元,比上年增減少11萬(wàn)元,下降8.74%,主要原因是根據(jù)上年度我辦負(fù)責(zé)辦理的因公出國(guó)(境)組團(tuán)工作情況結(jié)合本年度我辦工作計(jì)劃,預(yù)測(cè)本年度所需因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)將比上年預(yù)算下降11.5萬(wàn)元。;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元,比上年減少30萬(wàn)元,下降42.85%,主要原因是我辦進(jìn)一步落實(shí)區(qū)委區(qū)府辦實(shí)行的公務(wù)用車改革工作,把部分車輛如期報(bào)廢,減少政府負(fù)擔(dān)。同時(shí)原辦公室負(fù)責(zé)租車工作現(xiàn)已由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)。因此造成區(qū)府辦2017年公車預(yù)算減少。;公務(wù)接待費(fèi)19.5萬(wàn)元,比上年減少15.5萬(wàn)元,下降51.66%,主要原因是進(jìn)一步落實(shí)上級(jí)有關(guān)規(guī)定壓減接待費(fèi),同時(shí)2017年預(yù)計(jì)需要由辦公室承辦的活動(dòng)將會(huì)有所減少,因此2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算也相應(yīng)減少。 

        三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

        2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排420萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是參照財(cái)政定員定額標(biāo)準(zhǔn),在編制人數(shù)沒(méi)有變化的情況下保持不變。其中:辦公費(fèi)30萬(wàn),沒(méi)有印刷費(fèi),郵電費(fèi)30萬(wàn),差旅費(fèi)30萬(wàn),沒(méi)有會(huì)議費(fèi),福利費(fèi)39萬(wàn),沒(méi)有日常維修費(fèi),沒(méi)有專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),辦公用房水電費(fèi)50萬(wàn),沒(méi)有辦公用房取暖費(fèi),沒(méi)有辦公用房物業(yè)管理費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn),公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn),其他商品和服務(wù)支出72萬(wàn)等。 

        四、政府采購(gòu)情況 

        2017年本部門政府采購(gòu)安排119.2萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算37.2萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算78萬(wàn)元等。 

        五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

        截至2016年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:共有車輛33輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車33輛等,2016年預(yù)計(jì)報(bào)廢1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 

        六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況 

        2017年,本部門沒(méi)有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。 

         

        第四部分  名詞解釋 

        一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

        二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

        三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

        四、國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

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