目       錄 　　 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況 

　　一、 部門職責 

　　二、 機構設置 

　　第二部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算情況說明 　　 

　　第四部分  名詞解釋 

　 

　　第一部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況 

　　一、部門主要職責 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室是負責蓬江區(qū)委、區(qū)政府工作的職能部門。主要職責： 

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨的路線、方針、政策，檢查、督促和跟蹤區(qū)委、區(qū)人民政府決議、決定和重要工作部署以及區(qū)委、區(qū)人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。 

　　（二）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府的工作部署和區(qū)委、區(qū)人民政府領導同志的指示，組織相關調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。 

　?。ㄈ┢鸩荨秴^(qū)委工作報告》和《區(qū)人民政府工作報告》。 

　?。ㄋ模┴撠焻^(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室名義發(fā)布的文件；負責區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室的印鑒管理。 

　?。ㄎ澹┦占⒕庉?、報送市委、市人民政府和區(qū)委、區(qū)人民政府領導參閱的信息資料。 

　　（六）負責區(qū)內(nèi)建設項目資料的收集、整理、匯總及協(xié)調(diào)工作，負責城建事務的綜合、協(xié)調(diào)、跟蹤工作。 

　?。ㄆ撸┴撠焻^(qū)委、區(qū)人民政府的相關會務工作；負責區(qū)委、區(qū)人民政府重大活動的組織安排；負責區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室日常行政事務、安全保衛(wèi)、財物管理等工作。 

　?。ò耍┴撠燑h政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負責中央、省委、市委、區(qū)委文件和黨政軍領導機關、要害部門的核心文電、信件的傳遞；負責密碼保密。 

　?。ň牛┲笇?、協(xié)調(diào)、檢查、督促全區(qū)保密工作，開展保密宣傳教育，組織保密檢查，查處失泄密事件，做好保密技術工作。 

　?。ㄊ﹨f(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府領導同志處理需由區(qū)委、區(qū)人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關應急管理工作。負責區(qū)委、區(qū)政府政務值班工作，及時報告重要情況。 

　?。ㄊ唬┲笇?、推進、協(xié)調(diào)、督查全區(qū)政務公開和政府信息公開工作。 

　?。ㄊ┴撠焻^(qū)人民政府行政復議、行政應訴和行政賠償；承擔規(guī)范性文件審查、備案及報送工作；組織行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；組織辦理區(qū)人大代表議案、建議及政協(xié)委員提案。 

　?。ㄊ┨幚砣罕妬硇艁黼?，接待群眾來訪。 

　?。ㄊ模┙M織協(xié)調(diào)、指導檢查全區(qū)開展反走私工作；會同有關部門查處走私大案要案。 

　?。ㄊ澹┞?lián)系和指導全區(qū)各單位黨政辦公室工作。 

　?。ㄊ┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)人民政府以及區(qū)委、區(qū)人民政府領導和市委、市人民政府辦公室交辦的其他事項。 　　 

　　二、機構設置 

　　按照部門決算編報要求，納入我部門（江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室）2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室（本級）和下屬0個預算單位, 本部門沒有下屬下單位。 

　　 

　　第二部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算表 

部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。  （詳見附表：江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度部門決算表）

第三部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算情況說明 

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下： 

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度總收入4261.50萬元，其中本年收入3895.27萬元。具體情況如下： 

　　1．財政撥款收入3895.27 萬元，比上年決算數(shù)減少1229.42萬元，下降23.99%。主要原因：一是減少服務中心經(jīng)費撥款收入，二是減少信訪局經(jīng)費撥款收入，三是減少檔案局經(jīng)費撥款收入等。 

　　2．上級補助收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無上級補助收入。 

　　3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無事業(yè)收入。 

　　4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無經(jīng)營收入。 

　　5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無其他收入。 

　　6. 年初結轉和結余366.23萬元，比上年決算數(shù)增加124.16萬元。主要原因：增加緝私辦案補助補助經(jīng)費結余。 

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度總支出4261.50萬元，其中本年支出3868.97萬元。具體情況如下： 

　　1.一般公共服務（類）支出3010.46萬元，主要支出項目有：人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、區(qū)政府工作經(jīng)費、邑門式工作經(jīng)費等支出，比上年決算數(shù)減少815.99萬元，下降21.32%，主要原因是減少服務中心、信訪局、檔案局等經(jīng)費支出。 

　　2. 國防支出10.00萬元，主要支出項目有區(qū)武裝部經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)減少1.00萬元，下降9.09%，主要原因是減少區(qū)武裝部經(jīng)費支出。 

　　3. 公共安全支出6.56萬元元，主要支出項目有保密機要專項支出，比上年決算數(shù)增加6.56萬元，增長100.00%，主要原因是增加保密機要機房設備維護支出。 

　　4. 社會保障和就業(yè)支出132.87萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休人員退休費支出，比上年決算數(shù)減少8.05萬元，下降5.71%，主要原因是增減人員變動產(chǎn)生。 

　　5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出118.56萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療費支出，比上年決算數(shù)增加9.22萬元，增長8.43%，主要原因是人員變動增加經(jīng)費產(chǎn)生。 

　　6. 農(nóng)林水支出3.23萬元，主要支出項目有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼支出，比上年決算數(shù)增加3.23萬元，增長100.00%，主要原因是增加政策性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼支出。 

　　7. 住房保障支出139.74萬元，主要支出項目有住房公積金及住房補貼支出，比上年決算數(shù)增加12.4萬元，增長9.73%，主要原因是人員變動增加經(jīng)費產(chǎn)生。 

　　8. 其他支出447.55萬元，主要支出項目有“三舊”專項建設經(jīng)費、招商經(jīng)費等，比上年決算數(shù)減少337.92萬元，下降43.02%，主要原因是減少重大項目及體制改革預備金經(jīng)費支出。 

　　9. 年末結轉和結余392.53萬元，比上年決算數(shù)增加26.30萬元。主要原因：增加緝私辦案補助補助經(jīng)費結余。 

　　二、2015年度財政撥款收入支出總表說明 

　?。ㄒ唬?015年度財政撥款收入說明 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度財政撥款收入合計 3895.27萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3895.27萬元，比年初預算數(shù)增加1488.06萬元，增長61.82 %；主要原因是增加招商經(jīng)費、經(jīng)濟發(fā)展考核經(jīng)費收入等；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)減少0萬元，下降0%；本年度沒有政府性基金收入。 

　?。ǘ?015年度財政撥款支出說明 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度財政撥款支出合計 3868.97萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 3868.97萬元，比年初預算數(shù)增加1354.76萬元，增長53.88 %；主要原因是增加招商經(jīng)費、經(jīng)濟發(fā)展考核經(jīng)費等支出；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)減少0萬元，下降0%；本年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 

　　分功能科目看： 

　　1、一般公共服務支出3010.46萬元，主要用于人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、區(qū)政府工作經(jīng)費、邑門式工作經(jīng)費等支出。 

　　2. 國防支出10.00萬元，主要用于區(qū)武裝部經(jīng)費支出。 

　　3. 公共安全支出6.56萬元，主要用于保密機要專項支出。 4. 社會保障和就業(yè)支出132.87萬元，主要用于行政單位 

　　退休人員退休費支出。 

　　5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出118.56萬元，主要用于行政單位醫(yī)療費支出。 

　　6. 農(nóng)林水支出3.23萬元，主要用于政策性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼支出。 

　　7. 住房保障支出139.74萬元，主要用于住房公積金、住房補貼支出。 

　　8. 其他支出447.55萬元，主要用于項目有三舊專項建設經(jīng)費、招商經(jīng)費等。 

　　三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為344.83 萬元，完成預算70.00萬元的492.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為 194.87 萬元，完成預算0萬元的 100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為 126.31萬元，完成預算40.00萬元的315.78%；公務接待費支出決算為 23.65 萬元，完成預算30.00萬元的78.83 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是：2015年度因公出國境經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，不列入本部門年初預算反映；根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準，臨時增加購買車輛1車輛，由于報廢中巴1輛更新購置產(chǎn)生，報廢完成手續(xù)在2016年1月入賬；接待費小于預算數(shù)，由于認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 

　　與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少292.01萬元，下降45.85 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加89.32萬元，增長84.62%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少97.02萬元，下降43.44 %；公務接待費支出決算減少284.30萬元，下降92.32%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是按照因公出國（境）有關規(guī)定，赴香港、澳門出境投資推介及招商系列活動支出納入此項目，在決算時按照實際使用資金歸口到我單位負責產(chǎn)生；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車改革減少支出；公務接待費支出減少的主要原因是進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，嚴格控制接待標準，減少公務接待支出。 

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費194.87 萬元，占56.51 %；公務用車購置及運行維護費支出 126.31萬元，占36.63 %；公務接待費支出 23.65萬元，占6.86%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出 194.87萬元。全年使用財政撥款安排區(qū)委、區(qū)政府辦機關單位出國（境）團組 12 個、累計110人次。開支內(nèi)容包括：（1）赴港澳招商活動費用支出97.32萬元，主要用于赴港澳參加招商投資推介會及拜會社團活動費用支出；（2）招商出訪支出86.16萬元，主要用于赴新加坡、新西蘭等招商經(jīng)貿(mào)洽談支出；（3）商貿(mào)活動交流11.39萬元，主要用于赴臺灣商貿(mào)活動交流。 

　　2.公務用車購置及運行維護費支出126.31萬元，其中：公務用車購置支出為54.01萬元，2015年公務用車購置數(shù) 1 輛，主要更新購置中巴1輛；公務用車運行及維護支出72.30萬元，2015年區(qū)委、區(qū)政府辦單位公務用車保有量為 38 輛，主要用于機要通信、應急工作。 

　　3.公務接待費支出23.65萬元，主要用于招商工作和相關單位交流工作等方面的接待支出。2015年區(qū)委、區(qū)政府辦單位共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待230次，接待人數(shù)共2400人。主要包括招商工作和相關單位交流工作等方面的接待。 

　　四、其他重要事項的情況說明 

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況 

　　2015年本部門機關運行經(jīng)費支出465.50萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加0.29萬元，增長0.06%。主要原因是：增加辦公購置費支出。 　　 

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明 

　　2015年本部門政府采購支出總額103.80萬元，其中：政府采購貨物支出103.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。 

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況 

　　截至2015年，本部門共有車輛38輛，其中，一般公務用車38輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。  

　　根據(jù)財政預算管理要求，我單位不存在預算績效管理工作開展。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減） 

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　十四、一般公共服務支出：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。主要支出項目有：行政運行、機關服務、專項業(yè)務活動、法制建設等支出。 

　　十五、公共安全支出：反映各級國家保密機關管理保密業(yè)務方面的支出。 

　　十六、 社會保障和就業(yè)支出：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。 

　　十八、 住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金及購房補貼方面的支出。