目 錄
第一部分 蓬江區(qū)信訪局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 蓬江區(qū)信訪局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 蓬江區(qū)信訪局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區(qū)信訪局概況
(一)部門主要職責(zé)
蓬江區(qū)信訪局是主管全區(qū)信訪維穩(wěn)工作的職能部門。主要職能:
?。ㄒ唬┦芾?、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;
?。ǘ┏修k上級和本級人民政府交由處理的信訪事項;
?。ㄈ﹨f(xié)調(diào)處理重要信訪事項;
?。ㄋ模┒酱贆z查信訪事項的處理;
?。ㄎ澹┭芯?、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議;
(六)對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo);
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)把信訪件快速往下轉(zhuǎn)送,承擔(dān)文件速遞局功能。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入?yún)^(qū)信訪局2016年部門決算編報范圍的單位共0個,包括局(委、部、辦)本級和下屬0個預(yù)算單位。區(qū)信訪局內(nèi)設(shè)接訪督查股、綜合股兩個股室;區(qū)信訪局編制5人,實有9人,雇傭人員4人。
第二部分 蓬江區(qū)信訪局2016年部門決算表
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第三部分 蓬江區(qū)信訪局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
蓬江區(qū)信訪局2016年度總收入266.08萬元,其中本年收入266.08萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入263.18萬元,比上年決算數(shù)減少67.32元,下降20.37 %。主要原因:根據(jù)2015年的開支情況和結(jié)合2016年的工作計劃,對相應(yīng)的款項作相應(yīng)的調(diào)整。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,比上年決算數(shù)持平。
3.事業(yè)收入 0萬元,比比上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營收入0 萬元,比上年決算數(shù)持平。
5.其他收入 2.90萬元,比上年決算數(shù)增加2.90萬元。主要原因:該款項為2015年結(jié)余款項。
(二)年度支出總體情況
蓬江區(qū)信訪局2016年度總支出266.08萬元,其中本年支出263.18萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出 213.36萬元,基本支出:9.79萬元;項目支出:203.57萬元;主要用于信訪局辦公、設(shè)備購置及維護(hù)費、政府采購以及綜治維穩(wěn)中心辦公、設(shè)備購置及維護(hù)費、聘請人員、培訓(xùn)費、差旅費、辦公場所租賃費及其他商品和服務(wù)支出等,比上年決算數(shù)減少17.15萬元,下降7.4%,主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,減少辦公設(shè)備購置,和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,減少培訓(xùn)、差旅等方面開支。
2.其他支出:49.82萬元,項目支出:49.82萬元。主要用于解決各鎮(zhèn)、街,部門信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費和開展相關(guān)信訪維穩(wěn)工作等。比2015年決算數(shù)減少50.15萬元,減少50.16%。主要原因是信訪情況穩(wěn)中有降。
3. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:2.90萬元。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
蓬江區(qū)信訪局2016年度財政撥款收入合計263.18萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入 263.18萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少12.92萬元,下降4.6 %;主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,減少辦公設(shè)備購置,和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,減少培訓(xùn)、差旅等方面開支;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算相比持平;主要原因是我局不存在政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)2016年度財政撥款支出說明
蓬江區(qū)信訪局2016年度財政撥款支出合計263.18萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出 263.18萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少12.92萬元,下降4.6 %;主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,減少辦公設(shè)備購置,和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,減少培訓(xùn)、差旅等方面開支;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算相比持平;主要原因是我局不存在政府性基金預(yù)算財政撥款。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
蓬江區(qū)信訪局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.42萬元,完成預(yù)算9萬元的37.9 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0萬元,完成預(yù)算0萬元的100 %;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100 %;公務(wù)接待費支出決算為3.42萬元,完成預(yù)算9 萬元的37.9 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.13萬元,下降3.7%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,相比持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0萬元,相比持平;公務(wù)接待費支出決算減少0萬元,相比持平。因公出國(境)費支出減少0萬元,相比持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少0萬元,相比持平;公務(wù)接待費支出減少0.13萬元,下降3.7%?!叭苯?jīng)費中因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費等支出相比持平,公務(wù)接待支出減少的原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占 0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元,占 0%;公務(wù)接待費支出3.42萬元,占100 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組 0 個、累計0人次。(1)參加0會議支出 0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出 0萬元,2016年局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量0 輛。
3.公務(wù)接待費支出3.42萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接33次,接待人數(shù)共336人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等各類公務(wù)接待支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支9.79萬元,比上年增加0.25萬元,增長2.5%。主要原因是:增加了綜治維穩(wěn)中心、政府服務(wù)熱線等兩個單位的辦公開支。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額2.00萬元,其中:政府采購貨物支出2.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年蓬江區(qū)信訪局不存在預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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