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      2017年蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局預算公開
      發(fā)布時間: 2017-03-10 打印】 【 關(guān)閉

        

      目 錄

      第一部分  江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局概況

      一、主要職責

      二、機構(gòu)設置

      第二部分  2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分  2017年部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局概況

      一、主要職責

      蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和實施辦法并組織實施。指導農(nóng)業(yè)標準化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的建設與發(fā)展。指導農(nóng)村體制改革,提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議,指導全區(qū)農(nóng)村土地承包、經(jīng)營流轉(zhuǎn)和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理;負責農(nóng)村扶貧開發(fā)和指導革命老區(qū)建設工作。組織、指導開展全區(qū)植樹造林;承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的職責。統(tǒng)籌全區(qū)水利建設和管理,負責水資源保護監(jiān)督管理和水土保持工作,組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)機等法律法規(guī)的組織實施,依法查處市場流通環(huán)節(jié)外的違法行為;負責農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理;依法組織開展初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)測管理和生豬定點屠宰監(jiān)督管理。承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利突發(fā)公共事件應急管理;承擔農(nóng)業(yè)防災減災和災后復產(chǎn)工作。管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作有關(guān)信息,負責相關(guān)業(yè)務報表統(tǒng)計工作。承辦區(qū)人民政府和市農(nóng)業(yè)局(市委農(nóng)村工作辦公室)、市林業(yè)和園林局、市水務局、市海洋與漁業(yè)局交辦的其他事項。

          二、機構(gòu)設置

      (一)本部門預算為匯總預算,包括局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:江門市公安局森林分局蓬江派出所,江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所,江門市蓬江區(qū)天沙河管理處。

      (二)本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局納入部門預算編制行政(事業(yè))單位4個,包括:江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局,編制人數(shù)18人,實有19人,離退休18人;江門市公安局森林分局蓬江派出所,編制人數(shù)5人,實有5人;江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所,編制人數(shù)7人,實有6人;江門市蓬江區(qū)天沙河管理處,編制人數(shù)14人,實有14人。


      第二部分  2017年部門預算表

      第三部分  2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預算9280.4萬元,其中:一般公共預算收入9279.68萬元,占99.99%,比2016年減少3323.28萬元,主要原因是減少江門市植物園建設經(jīng)費、黑臭水體農(nóng)業(yè)源整治經(jīng)費、水利工程建設資金等項目資金;基金預算收入0.72萬元,占0.01%,比2016年減少0.64萬元,主要原因是減少水庫移民扶助基金。

        2017年部門支出預算9280.4萬元,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出180.88萬元,占1.95%,比2016年增加6.5萬元,主要原因是社保繳費增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出6.9萬元,占0.07%,比2016年增加0.6萬元,主要原因是人員增加;農(nóng)林水(類)支出7309.1萬元,占78.76%,比2016年減少4951.71萬元,主要原因是減少江門市植物園建設經(jīng)費、黑臭水體農(nóng)業(yè)源整治經(jīng)費、水利工程建設資金等項目資金;文化體育與傳媒支出1403.5萬元,占15.13%,比2016年增加1403.5萬元,主要原因是增加創(chuàng)森建設及管理經(jīng)費和公園建設及管理經(jīng)費支出;住房保障(類)支出83.72萬元,占0.9%,比2016年增加36.89萬元,主要原因是增加了住房公積金的支出;糧油物資儲備(類)支出1萬元,占0.01%,與2016年持平;債務付息支出295.3,占3.18%,比2016年增加295.3萬元,主要是置換債券產(chǎn)生的利息支出。

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排21.5萬元,比上年減少7萬元,下降24.56%。其中:因公出國(境)費3萬元,比上年增加3萬元,增長100%,主要原因是增加因公出國(境)考察的項目;公務用車購置及運行費16萬元,比上年減少5萬元,下降23.81%,主要原因是公車改革車輛燃油費、維修費減少;公務接待費2.5萬元,比上年減少5萬元,下降66.67%,主要原因是農(nóng)林水事務接待減少。

      三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

          2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排112.7萬元,比2016年增加49.7萬元,增長78.89%,主要原因是2017年將交通補貼歸入公用經(jīng)費預算,并2017年增加了編制人數(shù)。其中:辦公費12.38萬元,水費0.5萬元,電費7.9萬元,郵電費12.5萬元,差旅費5萬元,因公出國(境)費3萬元,維修(護)費1.8萬元,會議費3.5萬元,培訓費4.9萬元,公務接待費2.5萬元,工會經(jīng)費10萬元,福利費6萬元,公務用車運行維護費10萬元,其他交通費用21.54萬元,其他商品和服務支出11.18萬元等。

      四、政府采購情況

      2017年本部門政府采購安排485.7萬元,其中,貨物類采購預算323.7萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算162萬元。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年1月1日,本部門共有車輛9輛,其中,一般公務用車8輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

      六、績效目標設置情況
      2017年農(nóng)林和水務局項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款3601.26萬元。

      第四部分  名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

      (二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (四)項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (五)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (六)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

       

        江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局

                              2017310

       

       

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