目       錄

第一部分  蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015概況

（一）部門主要職責

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)工作的職能部門。納入部門決算編制行政（事業(yè)）單位共4個，包括：江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局、江門市公安局森林分局蓬江派出所、江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所、江門市蓬江區(qū)天沙河管理處。

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和實施辦法并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村體制改革。引導(dǎo)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的建設(shè)與發(fā)展。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村土地承包、經(jīng)營流轉(zhuǎn)和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔工作；負責農(nóng)村扶貧開發(fā)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作。承擔推進全區(qū)林業(yè)體制改革工作；組織、指導(dǎo)開展全區(qū)植樹造林；承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的職責；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)陸生野生動植物資源的保護和開發(fā)利用。統(tǒng)籌全區(qū)水利建設(shè)和管理，負責水資源保護監(jiān)督管理和水土保持工作，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)機等法律法規(guī)的組織實施，依法查處違法行為；負責農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；依法組織開展初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)測管理。承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理，組織、協(xié)調(diào)水利“三防”、森林防火和動物防疫工作；承擔農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和災(zāi)后復(fù)產(chǎn)工作。管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作有關(guān)信息，負責相關(guān)業(yè)務(wù)報表統(tǒng)計工作。組織、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、水產(chǎn)在科技、教育等領(lǐng)域的合作與交流。承辦區(qū)人民政府和市農(nóng)業(yè)局（市委農(nóng)村工作辦公室）、市林業(yè)和園林局、市水務(wù)局、市海洋與漁業(yè)局交辦的其他事項。

江門市公安局森林分局蓬江派出所為蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局直屬行政單位，副科級。主要職能是負責依法保護森林資源，預(yù)防、制止和懲治破壞森林資源的違法犯罪行動，維護林區(qū)社會治安秩序；依法管理派出所的槍支、彈藥、警用物資裝備等。

江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所是區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局下屬單位，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，正股級，加掛江門市蓬江區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心牌子。主要職能是負責動物、動物產(chǎn)品的檢疫及其監(jiān)督管理工作；負責動物防疫監(jiān)督管理執(zhí)法工作，承擔動物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學調(diào)查、疫情報告以及其他預(yù)防、控制等技術(shù)工作；負責養(yǎng)殖環(huán)節(jié)鄉(xiāng)村獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督執(zhí)法工作；承擔初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)測工作；編制初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)測工作方案并實施，負責初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系建設(shè)的監(jiān)督和指導(dǎo)；承擔區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局交辦的其他事項。

江門市蓬江區(qū)天沙河管理處是區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局下屬事業(yè)單位，正股級，主要職能是按照省定防洪標準，制定天沙河建設(shè)規(guī)劃，并組織實施；對天沙河保護范圍內(nèi)的河道、灘地、水利工程建筑物和有關(guān)水利設(shè)施進行維護管理；負責天沙河所有工程資料歸檔、保存和管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2016年部門決算編報范圍的單位共4個，包括本級行政單位江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局，機關(guān)編制人數(shù)17人，實有17人，離退休18人。下屬單位：江門市公安局森林分局蓬江派出所，行政單位，副科級，編制人數(shù)4人，實有4人；江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制人數(shù)7人，實有6人；江門市蓬江區(qū)天沙河管理處，編制人數(shù)14人，實有14人。

第二部分  蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年部門決算表

第三部分蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年度總收入 17884.78萬元，其中本年收入17884.78  萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入14546.78萬元，比2014年決算數(shù)減少1810.66萬元，減少11.07%。主要原因：一是水利項目資金減少，二是扶貧專項資金減少。

2．其他收入3338 萬元，比2014年決算數(shù)減少4856.67萬元，下降31.27 %。主要原因：減少其他林業(yè)資金。

（二）年度支出總體情況

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年度總支出19196.63  萬元，其中本年支出 19196.63  萬元。具體情況如下：

1. 社會保障和就業(yè)支出社會保障和就業(yè)支出 156.39 萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休費、水庫移民補助、其他社會保障和就業(yè)支出，比2014年決算數(shù)減少2.53 萬元，下降1.59%，主要原因是水庫移民補助支出減少。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.6  萬元，主要支出項目有在職干部和離退休干部醫(yī)療費，比2014年決算數(shù)減少67.88 萬元，下降78.49%，主要原因是增加離退休干部醫(yī)療費。

3. 節(jié)能環(huán)保支出409萬元，主要支出項目有水體污染防治，

比2014年決算數(shù)增加409 萬元，增加100%，主要原因是2015年增加了該項資金。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出305.31萬元，主要支出項目有農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出和土地整理支出，比2014年決算數(shù)減少29.72萬元，減少8.87%，主要原因是減少農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出。

5. 農(nóng)林水支出17887.74萬元，主要支出項目有農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和扶貧支出等，比2014年決算數(shù)增加4242.57萬元，增加31.09%，主要原因是增加水利工程建設(shè)資金等支出。

6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出212.18萬元，比2014年決算數(shù)減少188.51萬元，減少47.05%。

7. 住房保障支出44.87萬元，主要支出項目有住房公積金支出和購房補貼支出，比2014年決算數(shù)增加3.44萬元，增加8.3%，主要原因是增加了住房公積金支出。

8. 糧油物資儲備支出8.54萬元，主要支出項目糧食風險基金，比2014年決算數(shù)增加8.54萬元，增加100%。

9. 其他支出154萬元，比2014年決算數(shù)減少778.11萬元，減少83.48%。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年度財政撥款收入合計 14546.77萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14315.55 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1674.99萬元，增加13.26%；主要原因是主要原因是調(diào)整預(yù)算時增加了預(yù)算收入；政府性基金預(yù)算財政撥款收入231.22 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加231.22萬元，增長100 %；主要原因是調(diào)整預(yù)算時增加了預(yù)算收入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年度財政撥款支出合計 15089.1萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出14857.88 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2217.32 萬元，增長17.54%；主要原因是調(diào)整預(yù)算時增加了預(yù)算收入和從上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中支出了部分資金；政府性基金預(yù)算財政撥款支出231.22 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加231.22 萬元，增長100 %；主要原因是調(diào)整預(yù)算時增加了預(yù)算支出。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出社會保障和就業(yè)支出 156.39 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.6  萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出222萬元，農(nóng)林水支出14483.02萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.22萬元，住房保障支出44.87萬元，其他支出154萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 22.82萬元，完成預(yù)算 萬元的 %。其中：因公出國（境）費支出決算為  0萬元，完成預(yù)算 0萬元的 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 18.13 萬元，完成預(yù)算 23萬元的78.83 %；公務(wù)接待費支出決算為4.69  萬元，完成預(yù)算8 萬元的58.63 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.13 萬元，占 79.45%；公務(wù)接待費支出4.69 萬元，占20.55 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0  萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組 0 個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 18.13 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0  輛；公務(wù)用車運行及維護支出 18.13萬元，2015年局機關(guān)及下屬4個單位公務(wù)用車保有量為 9 輛，主要用于主要用于一般公務(wù)和執(zhí)法執(zhí)勤；。

3.公務(wù)接待費支出4.69  萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關(guān)及下屬4個單位共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 87次，接待人數(shù)共 925 人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出60.79萬元，比2014年增加3.94萬元，增長6.93%。主要原因是：人員增加，增加公用經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額89.56萬元，其中：政府采購貨物支出89.56萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車8輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

     2015年一般公共預(yù)算財政專項資金納入事前事后績效評價。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局

2016年9月26日