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第一部分 蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局概況

（一）部門主要職責

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)工作的職能部門。納入部門決算編制行政（事業(yè)）單位共4個，包括：江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局、江門市公安局森林分局蓬江派出所、江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所、江門市蓬江區(qū)天沙河管理處。

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和實施辦法并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的調查研究并提出政策建議，指導農(nóng)村體制改革。引導農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結構調整，指導農(nóng)業(yè)標準化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的建設與發(fā)展。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導全區(qū)農(nóng)村土地承包、經(jīng)營流轉和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理；指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔工作；負責農(nóng)村扶貧開發(fā)和指導革命老區(qū)建設工作。承擔推進全區(qū)林業(yè)體制改革工作；組織、指導開展全區(qū)植樹造林；承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的職責；組織、指導和監(jiān)督全區(qū)陸生野生動植物資源的保護和開發(fā)利用。統(tǒng)籌全區(qū)水利建設和管理，負責水資源保護監(jiān)督管理和水土保持工作，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)機等法律法規(guī)的組織實施，依法查處違法行為；負責農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)質量和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；依法組織開展初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)測管理。承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利突發(fā)公共事件應急管理，組織、協(xié)調水利“三防”、森林防火和動物防疫工作；承擔農(nóng)業(yè)防災減災和災后復產(chǎn)工作。管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作有關信息，負責相關業(yè)務報表統(tǒng)計工作。組織、指導農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、水產(chǎn)在科技、教育等領域的合作與交流。承辦區(qū)人民政府和市農(nóng)業(yè)局（市委農(nóng)村工作辦公室）、市林業(yè)和園林局、市水務局、市海洋與漁業(yè)局交辦的其他事項。

江門市公安局森林分局蓬江派出所為蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局直屬行政單位，副科級。主要職能是負責依法保護森林資源，預防、制止和懲治破壞森林資源的違法犯罪行動，維護林區(qū)社會治安秩序；依法管理派出所的槍支、彈藥、警用物資裝備等。

江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所是區(qū)農(nóng)林和水務局下屬單位，為參照公務員法管理的事業(yè)單位，正股級，加掛江門市蓬江區(qū)動物疫病預防控制中心牌子。主要職能是負責動物、動物產(chǎn)品的檢疫及其監(jiān)督管理工作；負責動物防疫監(jiān)督管理執(zhí)法工作，承擔動物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學調查、疫情報告以及其他預防、控制等技術工作；負責養(yǎng)殖環(huán)節(jié)鄉(xiāng)村獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督執(zhí)法工作；承擔初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)測工作；編制初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)測工作方案并實施，負責初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品質量檢測體系建設的監(jiān)督和指導；承擔區(qū)農(nóng)林和水務局交辦的其他事項。

江門市蓬江區(qū)天沙河管理處是區(qū)農(nóng)林和水務局下屬事業(yè)單位，正股級，主要職能是按照省定防洪標準，制定天沙河建設規(guī)劃，并組織實施；對天沙河保護范圍內的河道、灘地、水利工程建筑物和有關水利設施進行維護管理；負責天沙河所有工程資料歸檔、保存和管理。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年部門決算編報范圍的單位共4個，包括本級行政單位江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局，機關編制人數(shù)17人，實有17人，離退休18人。下屬單位：江門市公安局森林分局蓬江派出所，行政單位，副科級，編制人數(shù)4人，實有4人；江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所，參照公務員管理事業(yè)單位，編制人數(shù)7人，實有6人；江門市蓬江區(qū)天沙河管理處，編制人數(shù)14人，實有14人。

第二部分 蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年部門決算表

第三部分 蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年度總收入 12889.84萬元，其中本年收入 12889.84 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入 11778.23萬元，比2015年決算數(shù)減少2768.54元，下降19.03%。主要原因：是2016年比2015年專項資金收入減少。

2．其他收入1111.61元，比2015年決算數(shù)減少22263975.04元，下降66.7%。主要原因：是項目資金收入減少。

（二）年度支出總體情況

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年度總支出  14171萬元，其中本年支出 14171 萬元。具體情況如下：

1.文化體育與傳媒（類）支出  1726.26萬元，主要用于公園建設資金和鄉(xiāng)村美化綠化項目資金等，比2015年決算數(shù)增加1726.26萬元，增長100%，主要原因是2015年這些項目資金在農(nóng)林水支出歸類。

2. 社會保障和就業(yè)（類）支出 197.31 萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休費、水庫移民補助、其他社會保障和就業(yè)支出，比2015年決算數(shù)增加40.92 萬元，增長26.17%，主要原因是2016年增加了離退休人員費用。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37.3萬元，主要支出項目有在職干部和離退休干部醫(yī)療費，比2015年決算數(shù)增加18.7萬元，增長100.53%，主要原因是離退休干部醫(yī)療費增加。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出206.1萬元，主要支出項目有農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出和土地整理支出，比2015年決算數(shù)減少99.21萬元，減少48.14%，主要原因是減少農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出。

5. 農(nóng)林水支出11895.42萬元，主要支出項目有農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和扶貧支出等，比2015年決算數(shù)減少5992.32萬元，減少50.38%，主要原因是公園建設資金和鄉(xiāng)村美化綠化項目資金歸類于文化體育與傳媒（類）支出和減少水利工程建設資金等支出。

6. 住房保障支出54.42萬元，主要支出項目有住房公積金支出和購房補貼支出，比2015年決算數(shù)增加9.55萬元，增加21.28%，主要原因是增加了住房公積金支出。

7. 債務付息支出45.22萬元，主要項目有地方政府債券付息，比2015年決算數(shù)增加45.22萬元，增加100%，主要原因是主要原因是下屬單位天沙河管理處，于2016年將9000萬元銀行長期借款置換為債券，增加了45.22萬元債券利息。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年度財政撥款收入合計 11778.23萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入11601.64 萬元，比年初預算數(shù)減少1001.32 萬元，下降8.63 %；主要原因是農(nóng)林水支出比預算數(shù)少；政府性基金預算財政撥款收入 176.59萬元，比年初預算數(shù)增加175.23 萬元；主要原因是增加農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出和土地整理支出。

（二）2016年度財政撥款支出說明

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年度財政撥款支出合計 12807.68萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 12631.09萬元，比年初預算數(shù)增加28.13 萬元，增長0.22%；主要原因是調整預算時增加了專項資金預算；政府性基金預算財政撥款支出176.59 萬元，比年初預算數(shù)增加175.23萬元，主要原因是增加農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出和土地整理支出的預算。

分功能科目看，文化體育與傳媒支出1726.26萬元；社會保障和就業(yè)支出197.31萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.3萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出156.6萬元；農(nóng)林水支出10581.6萬元；交通運輸支出3萬元；商業(yè)服務業(yè)支出5.97萬元；住房保障支出54.42萬元；債務付息支出45.22萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 18.61萬元，完成預算28.5 萬元的65.31 %。其中：因公出國（境）費支出決算為  0萬元，完成預算 0萬元的 0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為 16.82萬元，完成預算21 萬元的80.1%；公務接待費支出決算為 1.79 萬元，完成預算7.5 萬元的23.88 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。    

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出16.82 萬元，占90.38 %；公務接待費支出1.79 萬元，占9.62 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0  萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組 0 個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出16.82  萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，2016年公務用車購置數(shù) 0  輛；公務用車運行及維護支出 16.82萬元，2016年局機關及下屬4個單位公務用車保有量為9  輛，主要用于一般公務和執(zhí)法執(zhí)勤；3.公務接待費支出 1.79 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬4個單位共接待國外來訪團組  0個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內接待 35次，接待人數(shù)共 360 人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出79.56萬元，比2015年增加18.78萬元，增長30.89%。主要原因是：人員增加，增加了公務用車補貼支出。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額280.51萬元，其中：政府采購貨物支出73.28萬元、政府采購工程支出29.23萬元、政府采購服務支出178萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務用車8輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目5個，共涉及資金681.86萬元。

2016年，本部門共組織對5個項目進行預算績效評價，涉及項目金額6818625元?？冃гu價結果顯示，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權工作經(jīng)費、薄弱村幫扶資金、動物疫病防治及農(nóng)產(chǎn)品質量安全經(jīng)費、老區(qū)建設專項資金、森林防火能力建設提升項目資金支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。