2016年
江門市蓬江區(qū)城市綜合管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部 江門市蓬江區(qū)城市綜合管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)城市綜合管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)城市管理、愛國(guó)衛(wèi)生工作的方針政策和法律法規(guī)，并指導(dǎo)實(shí)施。
（二）編制并組織實(shí)施城市綜合管理、愛國(guó)衛(wèi)生的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。
（三）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、建設(shè)、燃?xì)?、市政園林、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、房產(chǎn)管理、城市綠化方面的行政執(zhí)法工作，組織全區(qū)城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，統(tǒng)一管理本區(qū)城市綜合管理執(zhí)法隊(duì)伍的執(zhí)法文書和著裝。
（四）指導(dǎo)和監(jiān)督各鎮(zhèn)（街道）城市綜合管理相關(guān)的行政管理工作。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)市政公用行業(yè)（含權(quán)限范圍內(nèi)城市道路、橋梁、戶外廣告、燃?xì)獾龋┑墓芾?；?huì)同有關(guān)部門管理轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理；指導(dǎo)有關(guān)鎮(zhèn)（街道）的生活污水處理、生活垃圾無(wú)害化處理等工作。
（六）編制并組織實(shí)施市政維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃，管護(hù)轄區(qū)內(nèi)的城市支路、街坊路及其附屬人行道等設(shè)施，市政排澇泵房及其附屬設(shè)施。
（七）承擔(dān)區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室的日常工作。
（八）承辦區(qū)人民政府和市城市綜合管理局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市蓬江區(qū)綠化管理所、江門市蓬江區(qū)公園管理局、江門市蓬江區(qū)市政設(shè)施維修處、江門市蓬江區(qū)市政設(shè)施管理監(jiān)督站。
（二）蓬江區(qū)城管局設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，具體包括：辦公室、市政設(shè)施管理股、市容環(huán)境管理股、愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、信息督查股、財(cái)務(wù)股、法制股、園林綠化股；設(shè)立江門市蓬江區(qū)城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì)，為區(qū)城市綜合管理局的直屬機(jī)構(gòu)。區(qū)城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)一中隊(duì)、二中隊(duì)（正股級(jí)）。設(shè)立派出機(jī)構(gòu)5個(gè)，具體包括：荷塘執(zhí)法中隊(duì)、杜阮執(zhí)法中隊(duì)、環(huán)市執(zhí)法中隊(duì)、潮連執(zhí)法中隊(duì)、白沙執(zhí)法中隊(duì)。
區(qū)城市綜合管理局行政執(zhí)法專項(xiàng)編制52名。其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名，總工程師1名（其中1名兼任愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)主任，1名兼任執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)）；正副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)28名。截至2015年12月31日，實(shí)有34人，離退休3人。合同制人員共51人，其中區(qū)直協(xié)管員39人，燃?xì)夤芾砣藛T3人，排水管理人員3人，愛衛(wèi)督查人員6人。下屬事業(yè)單位編制數(shù)82人，實(shí)有64人，退休21人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
詳見附件
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算9905.85萬(wàn)元，比上年減少1117.82萬(wàn)元，下降10.14%，主要原因是進(jìn)一步壓縮部門預(yù)算；支出預(yù)算9905.85萬(wàn)元，比上年減少1117.82萬(wàn)元，下降10.14%，主要原因是進(jìn)一步壓縮部門預(yù)算支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.60萬(wàn)元，比上年減少19.40萬(wàn)元，下降60.63%，主要原因是公車改革后，減少公務(wù)用車費(fèi)和進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1.50萬(wàn)元，比上年減少3.50萬(wàn)元，下降70%，主要原因是進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少15.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是公車改革后，減少公務(wù)用車費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)11.10萬(wàn)元，比上年減少0.90萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因是進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排97.00萬(wàn)元，比上年增加33萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.56%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)20.10萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元，咨詢費(fèi)2.00萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1.20萬(wàn)元，水費(fèi)1.70萬(wàn)元，電費(fèi)7.30萬(wàn)元，郵電費(fèi)15.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.50萬(wàn)元，維修（護(hù)）7.50萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.60萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)11.10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.10萬(wàn)元，福利費(fèi)3.50萬(wàn)元其他商品和服務(wù)支出9.40萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排733.57萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算324.57萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算409.00萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：3044224.80元，分布構(gòu)成情況為：家具用具92344.00元，專用設(shè)備402840.00元，通用設(shè)備2549040.80元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年，本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目支出，共18個(gè)。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
相關(guān)附件：
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