2017年
江門市蓬江區(qū)城市綜合管理局部門預算
目 錄
第一部 江門市蓬江區(qū)城市綜合管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)城市綜合管理局概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關城市管理、愛國衛(wèi)生工作的方針政策和法律法規(guī),并指導實施。
(二)編制并組織實施城市綜合管理、愛國衛(wèi)生的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。
(三)負責城市規(guī)劃、建設、燃氣、市政園林、市容市
貌、環(huán)境衛(wèi)生、房產管理、城市綠化方面的行政執(zhí)法工作,組織全區(qū)城市綜合管理專項執(zhí)法行動,統(tǒng)一管理本區(qū)城市綜合管理執(zhí)法隊伍的執(zhí)法文書和著裝。
(四)指導和監(jiān)督各鎮(zhèn)(街道)城市綜合管理相關的行
政管理工作。
(五)負責轄區(qū)市政公用行業(yè)(含權限范圍內城市道路、
橋梁、戶外廣告、燃氣等)的管理;會同有關部門管理轄區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理;指導有關鎮(zhèn)(街道)的生活污水處理、生活垃圾無害化處理等工作。
(六)編制并組織實施市政維護費年度計劃,管護轄區(qū)
內的城市支路、街坊路及其附屬人行道等設施,市政排澇泵房及其附屬設施。
(七)承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室的日常工作。
(八)承辦區(qū)人民政府和市城市綜合管理局交辦的其他
事項。
二、機構設置
(一)本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:江門市蓬江區(qū)綠化管理所、江門市蓬江區(qū)公園管理局、江門市蓬江區(qū)市政設施維修處、江門市蓬江區(qū)市政設施管理監(jiān)督站。
(二)蓬江區(qū)城管局設立內設機構9個,具體包括:辦公室、市政設施管理股、市容環(huán)境管理股、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、信息督查股、財務股、法制股、園林綠化股、供排水管理股;設立江門市蓬江區(qū)城市綜合管理執(zhí)法大隊,為區(qū)城市綜合管理局的直屬機構。區(qū)城市綜合管理執(zhí)法大隊下設一中隊、二中隊(正股級)。設立派出機構5個,具體包括:荷塘執(zhí)法中隊、杜阮執(zhí)法中隊、環(huán)市執(zhí)法中隊、潮連執(zhí)法中隊、白沙執(zhí)法中隊。
區(qū)城市綜合管理局行政執(zhí)法專項編制52名。其中:局長1名,副局長4名,總工程師1名(其中1名兼任愛國衛(wèi)生運動委員會主任,1名兼任執(zhí)法大隊大隊長);正副股級領導職數28名。截至2016年12月31日,實有37人,離退休3人。合同制人員共51人,其中區(qū)直協(xié)管員39人,燃氣管理人員3人,排水管理人員3人,愛衛(wèi)督查人員6人。下屬事業(yè)單位編制數94人,實有73人,退休29人。
第二部分 2017年部門預算表
詳見附件
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算8860.42萬元,比上年減少1045.43萬元,下降10.55%,主要原因是項目支出預算減少,進一步壓減部門預算;支出預算8860.42萬元,比上年減少1045.43萬元,下降10.55%,主要原因是減少了市區(qū)路燈含(燈飾)管養(yǎng)經費,進一步壓減部門預算。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排28.80萬元,比上年增加16.20萬元,增長128.57%,主要原因是增加公務用車費。其中:因公出國(境)費1.50萬元,與上年保持不變);公務用車購置及運行費24.00萬元,比上年增加24萬元,增長100%,主要原因是2015年公車改革后,江門市蓬江區(qū)城市綜合管理局雖然沒有公務用車,但有12輛執(zhí)法皮卡車,和13兩執(zhí)法摩托車,故預計公務用車維護費支出24萬元;公務接待費3.30萬元,比上年減少7.8萬元,下降70.27%,主要原因是進一步壓減公務接待。
三、機關運行經費安排情況
2017年,本部門機關運行經費安排133.60萬元,比上年增加36.60萬元,增長37.73%,主要原因是2016年新招3名公務員,增加了公務交通補貼、郵電費;成立工會組織增加了工會經費;2017年進一步壓縮辦公費用,辦公費、咨詢費、水電費、維修(護)費等減少了支出。其中:辦公費14.00萬元,印刷費3.20萬元,咨詢費0.50萬元,手續(xù)費0.70萬元,水費1.30萬元,電費8.00萬元,郵電費19.00萬元,差旅費5.30萬元,因公出國(境)費用1.50萬元,維修(護)費6.70萬元,會議費0.80萬元,培訓費3.50萬元,公務接待費3.30萬元,工會經費12.90萬元,福利費17.30萬元,其他交通費用27.00萬元,其他商品和服務支出費用8.60萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排2665.96萬元,其中:貨物類采購預算1106.80萬元,工程類采購預算81.00萬元,服務類采購預算1478.16萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產總體
情況為:3633784.80元,分布構成情況為:家具用具163644.00元,專用設備402840.00元,通用設備3067300.80元。
六、預算績效信息公開情況
2017年,本部門項目績效目標覆蓋率為100萬元以上的
項目支出,共17個。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
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