一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入14228萬(wàn)元，同比減少2419萬(wàn)元；省市區(qū)一次性補(bǔ)助收入1250萬(wàn)元；區(qū)財(cái)政局調(diào)入資金10565萬(wàn)元；合計(jì)收入26043萬(wàn)元。鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出24498萬(wàn)元，同比增支3365萬(wàn)元；上解支出1540萬(wàn)元，合計(jì)支出26038萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余5萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出安排如下:

（1）一般公共服務(wù)支出3592萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的14.66%。

（2）公共安全支出927萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的3.79%。

（3）教育事業(yè)費(fèi)支出11787萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的48.11%。

（4）科學(xué)技術(shù)支出510萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.08%。

（5）文化、廣播事業(yè)費(fèi)支出522萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.13%。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出2063萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的8.42%。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1487萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的6.07%。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1170萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的4.78%。

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出1155萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的4.72%。

（10）資源勘探信息等支出46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的0.19%。

（11）住房保障費(fèi)用支出530萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.16%。

（12）債務(wù)付息及費(fèi)用支出709萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.89%。

財(cái)政專戶收入732萬(wàn)元，支出695萬(wàn)元，歷年結(jié)余154萬(wàn)元。

鎮(zhèn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入734萬(wàn)元，支出731萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余3萬(wàn)元。

2018年，鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的重點(diǎn)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)深化財(cái)政體制改革部署要求，根據(jù)我鎮(zhèn)發(fā)展的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，認(rèn)真履行財(cái)政職能，著力提高財(cái)政管理水平，為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)政保障。主要做好以下工作：

（一）狠抓增收節(jié)支，提升財(cái)力保障

根據(jù)區(qū)的收入任務(wù)要求，積極組織財(cái)政收入。結(jié)合對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)的研判，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收入進(jìn)度的調(diào)控，深度挖掘各項(xiàng)財(cái)稅源，及時(shí)協(xié)調(diào)重大稅收入庫(kù)，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制的作用，加強(qiáng)稅收綜合治理，強(qiáng)化稅源管控，挖掘增收潛力，促進(jìn)稅收持續(xù)增長(zhǎng)。二是加強(qiáng)督查，結(jié)合暖企行動(dòng)，分別對(duì)國(guó)、地稅納稅前100名企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)稅收下滑的企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和面臨的困難，努力協(xié)調(diào)企業(yè)解決難題，促進(jìn)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高財(cái)稅收入。

提高財(cái)政資金使用效率。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束和預(yù)算執(zhí)行管理，及時(shí)跟蹤分析專項(xiàng)資金使用情況，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約財(cái)政資金，降低行政運(yùn)行成本。

（二）提升改善民生保障水平，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展

一是切實(shí)抓好“補(bǔ)短板、兜底線、惠民生、增福祉”的惠民政策落實(shí)，提升群眾改革成果獲得感。確保公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共安全、生活保障、就業(yè)保障和醫(yī)療保障等重點(diǎn)民生項(xiàng)目財(cái)政資金需求。二是確保黑臭水體等綜合治理資金，建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境。三是提升底線民生待遇；全力保障公共教育事業(yè)；提升公共文化服務(wù)水平；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；推動(dòng)城市品質(zhì)提升。2018年全鎮(zhèn)用于民生支出17135萬(wàn)元，占我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出的81.13%，比上年增長(zhǎng)37.35%。其中教育總支出為11264萬(wàn)元，占我鎮(zhèn)財(cái)政支出的50.04%。

（三）嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)管理規(guī)定，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制

加強(qiáng)政府債務(wù)管理。按照政府債務(wù)管理的要求，切實(shí)加強(qiáng)債務(wù)管理，科學(xué)籌措安排資金，按時(shí)履行償債義務(wù)。

（四）堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管

一是推進(jìn)預(yù)算編制改革。按省、市、區(qū)關(guān)于“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”改革要求，完善項(xiàng)目管理改革，將鎮(zhèn)專項(xiàng)資金劃分為約束性任務(wù)和指導(dǎo)性任務(wù)，優(yōu)先確保約束性任務(wù)的資金安排，在資金有空余的情況下，統(tǒng)籌使用指導(dǎo)性任務(wù)項(xiàng)目資金，提高財(cái)政資金的使用效益。二是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。按照區(qū)府要求“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”口徑嚴(yán)控預(yù)算指標(biāo)。2018年全鎮(zhèn)三公經(jīng)費(fèi)對(duì)比2017年“三公”預(yù)算同比下降59.5%。三是強(qiáng)化行事資產(chǎn)管理。開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，進(jìn)一步摸清家底，查漏補(bǔ)缺，完善資產(chǎn)管理。四是加大財(cái)政預(yù)算信息公開力度。按照《政府信息公開條例》和《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政預(yù)算信息公開的指導(dǎo)意見》的要求，嚴(yán)格以鎮(zhèn)人大通過的預(yù)算為依據(jù)，依法、及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地在鎮(zhèn)政府信息公開專欄發(fā)布財(cái)政總預(yù)算，落實(shí)財(cái)政預(yù)算信息公開，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束力。

在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在全鎮(zhèn)各部門密切配合、共同努力下，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作取得了較好的成績(jī)。但同時(shí)也要看到，在財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)難度加大，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化。二是財(cái)政收支矛盾仍然突出，在財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩的情況下，各項(xiàng)剛性增支和民生投入力度不減，保持財(cái)政平衡難度較大。三是一些專項(xiàng)資金支出進(jìn)度慢執(zhí)行率低的情況仍然存在，預(yù)算支出執(zhí)行均衡性和科學(xué)性有待提高。對(duì)此，我們將在今后工作中高度重視，切實(shí)采取更有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“四個(gè)走在全國(guó)前列”的實(shí)踐要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，逐步建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作；認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)委重點(diǎn)工作要求，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，助力全鎮(zhèn)協(xié)調(diào)平衡發(fā)展，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

2019年財(cái)政預(yù)算草案編列如下（按收入可比口徑計(jì)算）：

（一）一般公共預(yù)算安排

2019年鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入15651萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)10%；省市區(qū)一次性補(bǔ)助收入1250萬(wàn)元,區(qū)財(cái)政局調(diào)入資金6710萬(wàn)元,上年結(jié)余5萬(wàn)元合計(jì)收入為23616萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡” 的原則，2019年鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出安排為23611萬(wàn)元。其中一般預(yù)算支出為19356萬(wàn)元，資金上解支出1540萬(wàn)元，體制上解2715萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余5萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出安排如下:

（1）一般公共服務(wù)支出5192萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的26.82%。

（2）國(guó)防支出30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的0.15%。

（3）公共安全支出269萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.39%。

（4）教育事業(yè)費(fèi)支出11172萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的57.72%。

（5）文化、廣播事業(yè)費(fèi)支出96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的0.5%。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1234萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的6.38%。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出204萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.05%。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出404萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.09%。

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出212萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.1%。

（10）住房保障費(fèi)用支出543萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.8%。

政府財(cái)政專戶收入750萬(wàn)元，支出800萬(wàn)元，歷年結(jié)余104萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排

 2019年鎮(zhèn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入713萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出708萬(wàn)元，歷年結(jié)余8萬(wàn)元。

三、堅(jiān)持新發(fā)展理念，努力完成2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

（一）落實(shí)財(cái)政扶持，提高財(cái)政收入質(zhì)量。一是改革開放，推進(jìn)創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展后勁，狠抓招商，培育動(dòng)能。把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。發(fā)揮商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)橋梁紐帶作用，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系幫扶企業(yè)制度，全面打通政府與企業(yè)的溝通渠道，建立良好互動(dòng)的政、銀、企溝通機(jī)制，為企業(yè)排憂解難，協(xié)助解決企業(yè)特別是中小微企業(yè)融資難、招工難等問題，充分發(fā)揮財(cái)政扶持政策資金的杠桿作用，落實(shí)好省、市、區(qū)的經(jīng)濟(jì)、人才等系列扶持政策，推動(dòng)項(xiàng)目落地，大力培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能。二是加強(qiáng)預(yù)算收入結(jié)構(gòu)的研究分析，落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，提高財(cái)政收入質(zhì)量，提升財(cái)政保障能力。

（二）支持鄉(xiāng)村振興，著力保障改善民生。一是以“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”預(yù)算編制改革為推手，統(tǒng)籌安排生態(tài)補(bǔ)償、環(huán)境整治、文明建設(shè)等各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金，促進(jìn)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的有序開展。二是加大財(cái)政資金對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和民生的投入力度。進(jìn)一步落實(shí)好基層黨建、公共文化、六項(xiàng)民生改革、十件民生實(shí)事、精準(zhǔn)脫貧、污染防治、掃黑除惡和城市品質(zhì)提升行動(dòng)等重點(diǎn)工作的資金保障。

（三）嚴(yán)格厲行節(jié)約，著力降低行政成本。按照上級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的要求，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)開支，落實(shí)會(huì)議、公務(wù)接待、黨政機(jī)關(guān)出國(guó)（境）、辦公等費(fèi)用的壓縮要求，努力降低行政成本。

   （四）推進(jìn)改革創(chuàng)新，提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量。一是加快建立現(xiàn)代財(cái)務(wù)制度，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的部門預(yù)算制度，二是結(jié)合財(cái)政精細(xì)化管理的要求，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)、財(cái)政扶持等專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。確保錢用在刀刃上，切實(shí)提高資金使用效益。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)預(yù)算編制的新要求，及時(shí)組織預(yù)算部門財(cái)務(wù)人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，按要求做細(xì)、做實(shí)專項(xiàng)預(yù)算，將專項(xiàng)資金管理辦法和項(xiàng)目庫(kù)管理辦法的要求貫穿預(yù)算編制全過程。