一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年鎮(zhèn)財政所始終堅(jiān)持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧的工作思路,以保增長、促發(fā)展為主線,以厲行節(jié)約、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保教育、保民生為重點(diǎn),財政收支基本平衡,預(yù)算執(zhí)行情況良好,較好地完成財政工作任務(wù),保證了黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
2017年鎮(zhèn)財政收入17845萬元,為年初預(yù)算的101.88%,2017年鎮(zhèn)財政支出17728萬元,為年初預(yù)算的101.5%,收支相抵,結(jié)余117萬元。
公共財政預(yù)算支出具體如下:
1、一般公共服務(wù)支出1058.36萬元;
2、公共安全支出146萬元;
3、教育支出5306.29萬元;
4、科學(xué)技術(shù)支出282.89萬元;
5、文化體育與傳媒支出25萬元;
6、社會保障和就業(yè)支出2648.19萬元;
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1565.78萬元;
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出154萬元;
9、農(nóng)林水支出80.63萬元;
10、資源勘探信息等支出25萬元;
11、住房保障支出1484.84萬元;
12、其他支出0.75萬元;
13、債務(wù)付息支出707.3萬元;
14、上解支出1710萬元;
15、基金支出2533萬元。
2017年國有資本經(jīng)營收入678.85萬元,國有資本經(jīng)營支出675.35萬元,收支相抵結(jié)余3.5萬元。
過去一年,鎮(zhèn)財政圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的重點(diǎn)工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)深化財政體制改革,根據(jù)我鎮(zhèn)新形勢、新任務(wù)、新要求,認(rèn)真履行行政職能,著力提高財政管理水平,為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供財政保障。主要做好以下工作:
(一) 狠抓落實(shí),確保增收節(jié)支
根據(jù)區(qū)的收入任務(wù)要求,積極組織財政收入。一是做好財源培植工作的同時,組織財稅部門科學(xué)測算、合理分解,同時充分發(fā)揮財稅聯(lián)席會議的作用,加強(qiáng)稅收綜合治理,強(qiáng)化稅源管控,挖掘增收潛力,促進(jìn)稅收持續(xù)增長。建立鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系重點(diǎn)企業(yè)制度。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)到企業(yè)調(diào)研,了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和面臨的困難,努力協(xié)調(diào)企業(yè)解決難題,促進(jìn)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高財稅收入。二是加強(qiáng)預(yù)算支出管理,完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系,制訂實(shí)施會議費(fèi)、差旅費(fèi)管理辦法,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,節(jié)約財政資金,降低行政運(yùn)行成本。
(二)著力保障民生,深入推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化
一是進(jìn)一步完善民生保障政策體系,穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,健全民生政策保障機(jī)制,確保公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共安全、生活保障、就業(yè)保障和醫(yī)療保障等重點(diǎn)民生項(xiàng)目財政資金需求。二是確保黑臭水體等綜合治理資金,建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境。三是落實(shí)精準(zhǔn)扶貧和深化“大民政”;推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展;推動公共服務(wù)建設(shè),切實(shí)做好便民服務(wù);推進(jìn)邑家園全覆蓋。2017年全鎮(zhèn)用于民生支出12475萬元,占財政支出的70.37%。其中教育支出為9425萬元,占我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出的69.89%。
(三)嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)管理規(guī)定,完善債務(wù)風(fēng)險防范機(jī)制
加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理。建立完善債務(wù)預(yù)算編制體系,通過財政預(yù)算科學(xué)籌措安排資金,按時履行償債義務(wù)。
(四)堅(jiān)持依法理財,強(qiáng)化財政監(jiān)管
一是進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)算編制工作,加強(qiáng)財政監(jiān)管,不斷提高財政資金的使用效益。二是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。按照區(qū)府要求“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”口徑嚴(yán)控預(yù)算指標(biāo)。2017年全鎮(zhèn)三公經(jīng)費(fèi)剔除封橋?qū)囘\(yùn)行的影響,對比2016年“三公”預(yù)算同比下降9.97%。三是加大財政預(yù)算信息公開力度。按照《政府信息公開條例》和《財政部關(guān)于經(jīng)一步推進(jìn)財政預(yù)算信息公開的指導(dǎo)意見》的要求,嚴(yán)格以鎮(zhèn)人大通過的預(yù)算為依據(jù),依法、及時、全面、準(zhǔn)確地在鎮(zhèn)政府信息公開專欄發(fā)布財政總預(yù)算,落實(shí)財政預(yù)算信息公開,進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束力。
2017年,在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全鎮(zhèn)各部門密切配合、共同努力下,預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作取得了較好的成績。但同時也要看到,在財政運(yùn)行和管理工作中還存在不少困難和挑戰(zhàn):一是保持財政收入平穩(wěn)增長難度加大,財政收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化。二是財政收支矛盾仍然突出,在財政收入增長放緩的情況下,各項(xiàng)剛性增支和民生投入力度不減,保持財政平衡難度較大。為此,我們將在今后工作中高度重視,堅(jiān)持改革創(chuàng)新,不斷提高財政管理能力和服務(wù)水平。
二、2018年財政預(yù)算草案
2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的十九大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,全面貫徹落實(shí)區(qū)委“1328”工作策略和鎮(zhèn)委的工作部署,實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,增進(jìn)民生福祉,推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。
編制2018年預(yù)算的基本原則:一是嚴(yán)格落實(shí)新預(yù)算法等財稅法律法規(guī),依法理財,規(guī)范政府收支行為。二是收入預(yù)算的編制堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算,精準(zhǔn)編制;支出預(yù)算編制堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則,加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌使用,盤活存量。三是堅(jiān)持民生優(yōu)先,保障底線,完善民生保障機(jī)制,深入推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。四是保障有力,確保“穩(wěn)定、發(fā)展、改革”三大板塊等各項(xiàng)任務(wù)的支出需求。五是約束有力,堅(jiān)持量入為出、收支平衡。
2018年財政預(yù)算草案編列如下(按收入可比口徑計(jì)算):
?。ㄒ唬?018年鎮(zhèn)財政總收入16373萬元,預(yù)算按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出,收支平衡,略有結(jié)余”的原則,2018年鎮(zhèn)財政總支出16423萬元。上年基金結(jié)余117萬元,收支相抵結(jié)余67萬元。
一般公共預(yù)算支出安排如下:
1、一般公共服務(wù)支出1361.84萬元;
2、公共安全支出30.00萬元;
3、教育事業(yè)費(fèi)支出5279.98萬元;
4、科學(xué)技術(shù)支出51.50萬元;
5、文化、廣播事業(yè)費(fèi)支出25.00萬元;
6、社會保障和就業(yè)支出2007.23萬元;
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1459.52萬元;
8、城市社區(qū)事務(wù)支出100萬元;
9、農(nóng)林水事務(wù)支出132.00萬元;
10、資源勘探電力信息等事務(wù)支出5.00萬元;
11、住房保障費(fèi)用支出1515.33萬元;
12、債務(wù)付息支出1406.00萬元;
13、上解支出2200萬元;
14、基金預(yù)算支出850萬元,因?yàn)樾惺率召M(fèi)項(xiàng)目減免,致使2018年基金收入減少。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2018年鎮(zhèn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入657 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出658 萬元,上年結(jié)余3.5萬元,收支相抵結(jié)余2.5萬元。
三、創(chuàng)新發(fā)展,努力完成2018年財政預(yù)算任務(wù)
2018年我鎮(zhèn)按照十八大、十九大提出的全面建成小康社會各項(xiàng)要求,緊跟區(qū)的“1328”工作策略,堅(jiān)持以鎮(zhèn)委為核心的決策領(lǐng)導(dǎo),緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的工作部署,緊密聯(lián)系財政改革發(fā)展實(shí)際,找準(zhǔn)工作定位,理清工作新思路,明確工作新舉措,確保完成2018年財政預(yù)算收支任務(wù)。
(一)狠抓收入,確保實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)。一是合理確定財政收入的預(yù)期目標(biāo),規(guī)范一般公共預(yù)算的收入征管,維護(hù)財政運(yùn)行的良好秩序。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析,落實(shí)財稅聯(lián)席會議制度,建立預(yù)測分析機(jī)制,提升財政征收管理水平。
(二)優(yōu)化財政支出,全面提升民生支出水平。按照十九大全面建成小康社會的部署要求,進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提升社會保障和改善民生水平,將經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果惠及民生。一是提高底線民生保障水平,落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧,著力補(bǔ)齊民生短板,擴(kuò)大各項(xiàng)社會保險覆蓋面,促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。二是高度重視農(nóng)村教育,確保白藤小學(xué)新校舍的建設(shè)資金。三是加快民生工程建設(shè)進(jìn)度開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè),落實(shí)農(nóng)村改水改廁、垃圾屋改造工作,鞏固國家衛(wèi)生鎮(zhèn)創(chuàng)建成果。
(三)改革創(chuàng)新,完善財政體制機(jī)制。繼續(xù)深化財政預(yù)算、政府采購、財務(wù)制度等各項(xiàng)改革,進(jìn)一步加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查工作,提高財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平,確保財政資金合理分配、安全運(yùn)行、高效使用。
(四)厲行節(jié)約,降低行政成本。按照上級關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的要求,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支,大力壓減一般性支出,嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)開支,落實(shí)會議、公務(wù)接待、黨政機(jī)關(guān)出國(境)、辦公等費(fèi)用的壓縮要求,努力降低行政成本。
(五)夯實(shí)責(zé)任,提升財政服務(wù)質(zhì)量。
一是加快建立現(xiàn)代財務(wù)制度,建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的部門預(yù)算制度,二是做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保障改革保障工作。三是結(jié)合財政精細(xì)化管理的要求,加強(qiáng)對財政扶持、政府購買服務(wù)等專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。確保錢用在刀刃上,切實(shí)提高資金使用效益。
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