目 錄

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)司法局概況   

　　一、主要職責   

　　二、機構(gòu)設(shè)置   

　　第二部分  2016年部門預(yù)算表   

　　一、收支總體情況表   

　　二、收入總體情況表   

　　三、支出總體情況表   

　　四、財政撥款收支總體情況表   

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）   

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）   

　　七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）   

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表   

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表   

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表   

　　十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表   

　　第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明   

　　第四部分  名詞解釋   

　　第二部分  2016年部門預(yù)算表   

　　共有11個表格，詳見附件。包括：1、收支總體情況表；2、收入總體情況表；3、支出總體情況表；4、財政撥款收支總體情況表；5、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）；6、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）；7、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）；8、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表；9、政府性基金預(yù)算支出情況表；10、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表；11、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表。   

　　第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明   

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況   

　　2016年本部門收入預(yù)算773.13萬元，比上年增加230.29萬元，增長42.42%，主要原因是人員經(jīng)費增加；支出預(yù)算773.13萬元，比上年增加13.38萬元，增長1.76%，主要原因是人員經(jīng)費增加。   

　　二、“三公”經(jīng)費安排情況說明   

　　2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排10.08萬元，比上年減少4.1萬元，下降27.52%，主要原因是厲行節(jié)約，落實中央八項規(guī)定。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費5萬元，比上年減少3.9萬元，下降43.8%；主要原因是2016年已完成公車改革,公車數(shù)量減少，運行費用減少。公務(wù)接待費5.8萬元，比上年減少0.2萬元，下降3.3%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少接待次數(shù)等 。   

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況   

　　   2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排58萬元，比上年增加2萬元，增長3.6%，主要原因是人員增加。其中：辦公費8萬，印刷費4萬，手續(xù)費0.5萬，郵電費13.8萬，差旅費2.8萬，會議費4萬，日常維修費4.9萬，專用材料及一般設(shè)備購置費2萬，培訓(xùn)費4萬，公務(wù)接待費5.8萬，辦公用房水電費3.2萬，辦公用房物業(yè)管理費**，公務(wù)用車運行維護費5萬等。   

　　四、政府采購情況   

　　  2016年本部門政府采購安排2萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。   

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況   

　　截2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：384.4萬元，其中房產(chǎn)180萬、通用設(shè)備185.53萬元、專用設(shè)備4.19萬元、家具14.68萬元；共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車4臺、執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車1輛，預(yù)計2016年拍賣公車1臺、報廢公車2臺。2016年將新購?fù)ㄓ迷O(shè)備2萬元。   

　　六、預(yù)算績效信息公開情況   

　　2016年,我局沒有預(yù)算績效工作。   

　　第四部分  名詞解釋   

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。   

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。   

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。   

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。   

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。   

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。   

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。   

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。   

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。   

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。   

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。   

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。   

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。   

　　十四、公共安全（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。   

江門市蓬江區(qū)司法局2016年預(yù)算公開.pdf