目錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)司法局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)司法局概況
一、主要職責(zé)
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行中央、省和市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方性司法行政規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
?。ǘ┲笇?dǎo)、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作，參與社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和協(xié)助開展信訪工作。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)全區(qū)法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作，參與依法治理和司法協(xié)助工作。
（四）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務(wù)活動(dòng)，協(xié)助管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；監(jiān)督、管理公證機(jī)構(gòu)。
（五）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。
?。┲笇?dǎo)、監(jiān)督和管理公職律師事務(wù)所工作。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作。
（八） 依法承擔(dān)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。
（九） 協(xié)助組織實(shí)施國家司法考試工作。
（十）承辦區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：蓬江區(qū)司法局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算，下屬單位具體包括：蓬江區(qū)公律律師事務(wù)所（參公）。
江門市蓬江區(qū)司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：政工辦公室、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股、公證律師管理股、法制宣傳教育股、法律援助處；派出機(jī)構(gòu)共9個(gè)鎮(zhèn)街的司法所；江門市蓬江區(qū)司法局編制33人，實(shí)有28人，離退休3人。下屬事業(yè)單位編制7人，實(shí)有5人，離退休0人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表 | |||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
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| 單位：萬元 |
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 773.13 | 一、基本支出 | 685.13 |
二、財(cái)政專戶管理資金收入 |
| 人員支出 | 433.15 |
三、上級補(bǔ)助收入 |
| 日常公用支出 | 58.00 |
四、事業(yè)收入 |
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 193.98 |
五、附屬單位上繳款收入 |
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六、其他收入 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 88.00 |
本年收入合計(jì) | 773.13 | 本年支出合計(jì) | 773.13 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
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收入合計(jì) | 773.13 | 支出合計(jì) | 773.13 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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| 表2 | |
收入總體情況表 | ||
江門市蓬江區(qū)司法局 | 金額單位：萬元 | |
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |
一、財(cái)政撥款收入 | 773.13 | |
二、財(cái)政專戶管理資金收入 | 0.00 | |
三、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | |
四、事業(yè)收入 | 0.00 | |
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 773.13 | |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | |
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收入合計(jì) | 773.13 | |
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| 表3 |
支出總體情況表 | |||||||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
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| 單位：萬元 |
功能分類 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 公共專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 基金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 提前下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 773.13 | 433.15 | 58.00 | 193.98 | 88.00 | 0.00 | 0.00 |
公共安全支出 | 680.22 | 433.15 | 58.00 | 101.07 | 88.00 | 0.00 | 0.00 |
司法 | 680.22 | 433.15 | 58.00 | 101.07 | 88.00 | 0.00 | 0.00 |
行政運(yùn)行 | 592.22 | 433.15 | 58.00 | 101.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般行政管理事務(wù) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基層司法業(yè)務(wù) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
普法宣傳 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
律師公證管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
法律援助 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
司法統(tǒng)一考試 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
仲裁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社區(qū)矯正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
司法鑒定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事業(yè)運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
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| 金額單位：萬元 |
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算支出科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 773.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶管理資金收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 680.22 |
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.65 |
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| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.02 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 60.24 |
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| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 773.13 | 本年支出合計(jì) | 773.13 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
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收入合計(jì) | 773.13 | 支出合計(jì) | 773.13 |
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| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
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| 金額單位：萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
- | 合 計(jì) | 773.13 | 685.13 | 88.00 |
204 | 公共安全支出 | 680.22 | 592.22 | 88.00 |
20406 | 司法 | 680.22 | 592.22 | 88.00 |
2040601 | 行政運(yùn)行 | 592.22 | 592.22 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2040605 | 普法宣傳 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2040607 | 法律援助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.65 | 28.65 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.65 | 28.65 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 28.65 | 28.65 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.24 | 60.24 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.24 | 60.24 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 54.07 | 54.07 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
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| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
江門市蓬江區(qū)司法局 | 單位：萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) |
- | 合 計(jì) | 685.13 |
301 | 工資福利支出 | 433.15 |
30101 | 基本工資 | 84.32 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 261.11 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 85.74 |
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.98 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 56.00 |
30201 | 辦公費(fèi) | 8.00 |
30202 | 印刷費(fèi) | 4.00 |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.50 |
30205 | 水費(fèi) | 0.70 |
30206 | 電費(fèi) | 2.50 |
30207 | 郵電費(fèi) | 13.80 |
30211 | 差旅費(fèi) | 2.80 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 4.90 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 4.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 4.00 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 5.80 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 193.98 |
30302 | 退休費(fèi) | 24.13 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 4.02 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 10.15 |
30311 | 住房公積金 | 54.07 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 80.25 |
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 21.36 |
309 | 基本建設(shè)支出 | 2.00 |
30902 | 辦公設(shè)備購置 | 2.00 |
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| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
江門市蓬江區(qū)司法局 | 單位：萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 項(xiàng)目支出 |
- | 合 計(jì) | 88.00 |
301 | 工資福利支出 | 48.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 48.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 40.00 |
30202 | 印刷費(fèi) | 8.40 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.50 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 31.10 |
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| 表9 | |||
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
| 金額單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | |||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
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| 表10 | ||||||||
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
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| 金額單位：萬元 | ||||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||||||
合 計(jì) | 685.13 | 685.13 | 685.13 | 0.00 |
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人員支出 | 627.13 | 627.13 | 627.13 | 0.00 |
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公用 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
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表11 2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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江門市蓬江區(qū)司法局 |
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| 金額單位：萬元 |
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
合 計(jì) | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
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法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
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社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
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人民調(diào)解員經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
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維穩(wěn)律師團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
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普法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算773.13萬元，比上年增加230.29萬元，增長42.42%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；支出預(yù)算773.13萬元，比上年增加13.38萬元，增長1.76%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.08萬元，比上年減少4.1萬元，下降27.52%，主要原因是厲行節(jié)約，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，比上年減少3.9萬元，下降43.8%；主要原因是2016年已完成公車改革,公車數(shù)量減少，運(yùn)行費(fèi)用減少。公務(wù)接待費(fèi)5.8萬元，比上年減少0.2萬元，下降3.3%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少接待次數(shù)等 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58萬元，比上年增加2萬元，增長3.6%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)8萬，印刷費(fèi)4萬，手續(xù)費(fèi)0.5萬，郵電費(fèi)13.8萬，差旅費(fèi)2.8萬，會(huì)議費(fèi)4萬，日常維修費(fèi)4.9萬，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)2萬，培訓(xùn)費(fèi)4萬，公務(wù)接待費(fèi)5.8萬，辦公用房水電費(fèi)3.2萬，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)**，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排2萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：384.4萬元，其中房產(chǎn)180萬、通用設(shè)備185.53萬元、專用設(shè)備4.19萬元、家具14.68萬元。預(yù)計(jì)2016年增加設(shè)備2萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年,我局沒有預(yù)算績效工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、公共安全（類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
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