目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)司法局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算情況說明
詳見附件
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)司法局概況
(一)部門主要職責
江門市蓬江區(qū)司法局的主要職能是基層法律服務、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作;法制宣傳、普及法律常識、依法治理;律師工作、管理社會法律服務機構(gòu);公證業(yè)務活動;法律援助工作;公職律師事務所工作等。
1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草有關(guān)地方性司法行政規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。
2、指導、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、基層法律服務、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作,參與社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定和協(xié)助開展信訪工作。
3、負責全區(qū)法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作,參與依法治理和司法協(xié)助工作。
4、指導、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務活動,協(xié)助管理社會法律服務機構(gòu);監(jiān)督、管理公證機構(gòu)。
5、指導、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。
6、指導、監(jiān)督和管理公職律師事務所工作。
7、負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作。
8、依法承擔全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。
9、協(xié)助組織實施國家司法考試工作。
10、承辦區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算編報范圍的單位共2個,包括江門市蓬江區(qū)司法局本級、下屬1個參公事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)公職律師事務所。
第二部分 江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算表
說見附件
第三部分 江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
江門市蓬江區(qū)司法局年度總收入979.38萬元,其中本年收入979.38萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入974.41萬元,比2015年決算數(shù)增加238.7萬元,增長32.44 %。主要原因:一是人員增加,二是專項經(jīng)費增加。
2.其他收入4.96萬元,比2015年決算數(shù)減少6.69萬元,下降57.4%。主要原因:市直和外單位劃入的項目資金減少。
(二)年度支出總體情況
江門市蓬江區(qū)司法局年度總總支出976.12萬元,其中本年支出976.12萬元。具體情況如下:
1.公共安全支出867.1萬元,主要用于行政運行633.5萬元、基層司法業(yè)務56萬元、普法宣傳15萬元、法律援助157.6萬元、維穩(wěn)律師團5萬元(列出主要項目支出),比2015年決算數(shù)增加191.44萬元,增長28.33%,主要原因是專項經(jīng)費和實有人員增加。
2.社會保障和就業(yè)支出34.32萬元,主要支出項目有退休費支出,比2015年決算數(shù)增加9.83萬元,增長40.14%,主要原因是退休人員增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4萬元,主要支出項目是行政單位的醫(yī)療費,比2015年決算數(shù)增加0.1萬,增長2.56%,主要是實有人數(shù)增加。
4.住房保障支出67.56萬元,主要支出項目有住房公積金和維修基金,比2015年決算數(shù)增加11.86萬元,增長21.29%,主要原因是實有人員增加,基數(shù)調(diào)整等。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
江門市蓬江區(qū)司法局2016年度財政撥款收入合計974.41萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入974.41萬元,比年初預算數(shù)增加201.28萬元,增長16.03 %;主要原因是:一村(社區(qū))一法律專項經(jīng)費141萬為市財政撥款資金,不列入預算;實有人人數(shù)增加等。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,和年初預算數(shù)一樣。
(二)2016年度財政撥款支出說明
江門市蓬江區(qū)司法局2016年度財政撥款支出合計972.99萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出972.99萬元,比年初預算數(shù)增加199.86萬元,增長25.85 %;主要原因是一村(社區(qū))一法律專項經(jīng)費141萬為市財政劃撥資金,不列入預算;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,和年初預算數(shù)一樣。
分功能科目看,公共安全支出867.1萬元,主要用于行政運行、一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、法律援助等;社會保障和就業(yè)支出34.32萬元,主要用于退休人員支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4萬元,主要用于行政單位醫(yī)療支出;住房保障支出67.56元,主要用于住房公積金和維修基金支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)司法局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.43萬元,完成預算10.8萬元的50.28%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.39萬元,完成預算5萬元的47.8 %;公務接待費支出決算為3.04萬元,完成預算5.8萬元的52.41%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015上年減少4.51萬元,下降45.37%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,下降0 %;公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.23萬元,下降57.47 %;公務接待費支出決算減少1.28萬元,下降29.63%。因公出國(境)費支出均為0,沒有增減;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因減少公車和相關(guān)費用;公務接待費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務接待。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2.39萬元,占44.01%;公務接待費支出3.04萬元,占55.99 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.39萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數(shù)0 輛;公務用車運行及維護支出2.39萬元,2016年局機關(guān)及下屬1個參公單位公務用車保有量為2輛,主要用于車輛的保險、油費、維修保養(yǎng)等。
3.公務接待費支出3.04萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機關(guān)及下屬1個參公事業(yè)單位發(fā)生沒有接訪國外來訪團0個,來訪外賓0人;國內(nèi)接待29次,接待人數(shù)共382人,主要包括交叉檢查接待費用等。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出79.81萬元,比2015上年增加20.02萬元,增長33.48%。主要原因是:其他交通費用的增加。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額9.81萬元,其中:政府采購貨物支出9.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2016年,本部門共組織對0個項目進行預算績效評價。
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。
共組織對0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。
組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果:無。
3.重點項目績效評價報告:無。
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告:無。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
相關(guān)附件: