目       錄 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)司法局概況 

　　一、 部門職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分   江門市蓬江區(qū)司法局2015年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　第三部分   江門市蓬江區(qū)司法局2015年部門決算情況說(shuō)明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分   江門市蓬江區(qū)司法局概況 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　江門市蓬江區(qū)司法局的主要職能是基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作；法制宣傳、普及法律常識(shí)、依法治理；律師工作、管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；公證業(yè)務(wù)活動(dòng)；法律援助工作；公職律師事務(wù)所工作等。 

　　1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方性司法行政規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。 

　　2、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作，參與社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和協(xié)助開(kāi)展信訪工作。 

　　3、負(fù)責(zé)全區(qū)法制宣傳、普及法律常識(shí)及司法行政對(duì)外交流工作，參與依法治理和司法協(xié)助工作。 

　　4、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務(wù)活動(dòng)，協(xié)助管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；監(jiān)督、管理公證機(jī)構(gòu)。 

　　5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。 

　　6、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公職律師事務(wù)所工作。 

　　7、負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作。 

　　8、依法承擔(dān)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。 

　　9、協(xié)助組織實(shí)施國(guó)家司法考試工作。 

　　10、承辦區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項(xiàng)。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市蓬江區(qū)司法局2015年部部門決算編報(bào)范圍的單位共有2個(gè)，包括江門市蓬江區(qū)司法局本級(jí)、下屬1個(gè)參公事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)公職律師事務(wù)所。 

　　第二部分  江門市蓬江區(qū)司法局2015年部門決算表 

　　詳見(jiàn)附件 

　　第三部分   江門市蓬江區(qū)司法局2015年部門決算情況說(shuō)明 

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。 

　　（一）年度收入總體情況 

　　江門市蓬江區(qū)司法局2015年度總收入747.36萬(wàn)元，其中本年收入747.36萬(wàn)元。具體情況如下： 

　　1．財(cái)政撥款收入735.71萬(wàn)元，比2014上年決算數(shù)減少85.26萬(wàn)元，下降85.26%。主要原因：公證處改革，獨(dú)立帳套，收支不再司法局中反映。 

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與2014上年決算數(shù)持平，沒(méi)有增長(zhǎng)。 

　　3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與2014上年決算數(shù)持平，沒(méi)有增長(zhǎng)。 

　　4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2014上年決算數(shù)持平，沒(méi)有增長(zhǎng)。 

　　5．其他收入11.65萬(wàn)元，比2014上年決算數(shù)減少178.39萬(wàn)元，下降93.87%。主要原因：2014年的公證費(fèi)收入列入局的其他收入中，但從2015年起公證處改革并設(shè)獨(dú)立帳套，公證費(fèi)收入不在局收支中反映。 

　　（二）2015年度支出總體情況 

　　江門市蓬江區(qū)司法局2015年度總支出759.76萬(wàn)元，其中本年支出759.76萬(wàn)元。具體情況如下： 

　　1.公共安全支出675.66萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行506.99萬(wàn)元、基層司法業(yè)務(wù)38萬(wàn)元、普法宣傳15萬(wàn)元、法律援助110.67萬(wàn)元、維穩(wěn)律師團(tuán)5萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加74.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.38%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和實(shí)有人員增加。 

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出24.49萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有退休費(fèi)支出，比2014上年決算數(shù)增加1.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.27%，主要原因是退休費(fèi)增加。 

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.9萬(wàn)元，主要項(xiàng)目為醫(yī)療費(fèi)，比2014年增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%，主要原因是人員增加。 

　　4．住房保障支出55.71萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出，比2014年上年決算數(shù)增加3.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.44%，主要原因?yàn)榛鶖?shù)調(diào)整。 

　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明 

　　（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明 

　　江門市蓬江區(qū)司法局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)735.71萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入735.71萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加192.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.53 %；主要原因是增加一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)141萬(wàn)、人員增加等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬(wàn)元，沒(méi)有增減變化。 

　　（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明 

　　江門市蓬江區(qū)司法局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 687.38萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出687.38萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加216.92 萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.96%；主要原因是主要原因是增加一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)141萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)增加等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增減0萬(wàn)元，沒(méi)有增減變化 

　　分功能科目看，公共安全支出603.29萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、法律援助等；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.49萬(wàn)元，主要用于退休人員支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.9萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；住房保障支出55.71萬(wàn)元，主要用于住房公積金和維修基金支出。 

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

　　江門市蓬江區(qū)司法局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.94萬(wàn)元，完成預(yù)算14.9萬(wàn)元的66.71 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.62萬(wàn)元，完成預(yù)算8.9萬(wàn)元的63.15 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.32萬(wàn)元，完成預(yù)算6萬(wàn)元的 72%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

　　與2014上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014上年增加1.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，下降0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬(wàn)元，下降3.36 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因一是2014年的部分公車維修費(fèi)在2015年才結(jié)算支出；二是多輛公車已達(dá)報(bào)廢年限，油耗和維修費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少接待支出。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.62萬(wàn)元，占56.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.32萬(wàn)元，占43.46%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次 

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.62萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.62萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于加油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.32萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待41次，接待人數(shù)共503人。主要包括交叉檢查、調(diào)研、驗(yàn)收等公務(wù)活動(dòng)的業(yè)務(wù)開(kāi)支。 

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.8萬(wàn)元，比2014上年減少145.96萬(wàn)元，降低70.93%。主要原因是公證處獨(dú)立分賬，不再納入司法局支出。 

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 

　　2015年本部門政府采購(gòu)支出總額5.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 

　　2015年，本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。 

　　    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。 

　　組織0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。 

　　組織對(duì)0個(gè)部門（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。 

　　2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：無(wú)。 

　　3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：無(wú)。 

　　4．其他以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：無(wú) 

　　第四部分  名詞解釋 

　　為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減） 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 江門市蓬江區(qū)司法局部門決算表（2015年）.xlsx