一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在區(qū)委區(qū)政府的大力支持下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和鎮(zhèn)十六屆人大五次會(huì)議的精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，貫徹落實(shí)新的發(fā)展理念，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，著力做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)工作，促進(jìn)了鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康地發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了鎮(zhèn)十六屆人大五次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)，具體情況如下:

2018年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入53315萬(wàn)元，比上年增收2645萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，剔除各項(xiàng)上解支出數(shù)21823萬(wàn)元，可支配財(cái)力為31492萬(wàn)元。

地方公共預(yù)算支出31492萬(wàn)元，比上年同期壓縮開(kāi)支1552萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

財(cái)政專戶收入4118萬(wàn)元，支出3780萬(wàn)元，歷年結(jié)余6910萬(wàn)元 。

二、2018年財(cái)政主要工作

2018年，財(cái)政工作緊緊圍繞著鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，不斷深化財(cái)政體制改革，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，不斷提高財(cái)政管理水平，積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的各種減收增支壓力，堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長(zhǎng)，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財(cái)力促發(fā)展，持續(xù)不斷地惠民生，較好地完成2018年財(cái)政各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，具體工作如下:

(一)持續(xù)抓好財(cái)政增收入庫(kù)工作，確保收入目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

1、不斷深化財(cái)源分析，狠抓財(cái)政收入。抓好稅源管理工作，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)稅收情況進(jìn)行摸底，結(jié)合2017年納稅50萬(wàn)元以上企業(yè)以及加強(qiáng)對(duì)海信、康師傅、天地壹號(hào)等重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行逐一分析其稅收增減變化，做好對(duì)重點(diǎn)企業(yè)實(shí)地調(diào)研、摸底、預(yù)測(cè)等工作。加強(qiáng)房、土兩稅的管理，抓好土地增值稅匯繳清算工作，提高匯繳質(zhì)量。

2、深入挖掘非稅收入潛力。深入調(diào)研非稅收入的情況，結(jié)合區(qū)開(kāi)展的非稅收入清查行動(dòng)，上繳行政事業(yè)單位的利息收入140.86萬(wàn)元，做到應(yīng)繳盡繳。

3、落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。我鎮(zhèn)積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。整合規(guī)范完善涉企扶持政策，優(yōu)化涉企服務(wù)工作，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，大大降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本，促進(jìn)實(shí)體企業(yè)做大做強(qiáng)。2018年扶持企業(yè)資金支出為572.95萬(wàn)元

(二)多渠道籌措資金，推動(dòng)鎮(zhèn)的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

積極籌措資金，解決鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院大樓建設(shè)，“艾云尼”災(zāi)后復(fù)產(chǎn)、消防整治、“三清三拆”等重點(diǎn)項(xiàng)目工作的資金缺口。

一是大力推進(jìn)衛(wèi)生院住院大樓的建設(shè)。全年累計(jì)投入建設(shè)資金633萬(wàn)元，完成衛(wèi)生院住院大樓主體結(jié)構(gòu)的建設(shè)。

二是做好“艾云尼”災(zāi)后復(fù)產(chǎn)工作，投入了316萬(wàn)元主要用于堤防加固修復(fù)、泵房加建、山體滑坡、防疫消殺等方面支出。

三是為做好火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)整治迎檢工作，共投入     481萬(wàn)元用于整治轄區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備設(shè)施等。

四是嚴(yán)格按區(qū)要求做好“三清三拆三整治”專項(xiàng)資金的撥付落實(shí)工作，共投入468萬(wàn)元用于全鎮(zhèn)村容村貌整治工作。

(三)保障和加大對(duì)民生的投入力度，全力支持脫貧攻堅(jiān)。

根據(jù)公共財(cái)政支出的要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)民生工程的財(cái)政投入，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)和諧發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年我鎮(zhèn)共投入民生領(lǐng)域的資金18942萬(wàn)元，主要表現(xiàn)在以下幾方面:

一是加大對(duì)教育事業(yè)的投入。全年共投入教育資金11997萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.08%。

二是進(jìn)一步加大社會(huì)保障體系投入。加大對(duì)農(nóng)村低保、優(yōu)撫救濟(jì)、殘疾人補(bǔ)助等弱勢(shì)群體扶持服務(wù)的投入，2018年共投入1442萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)共投入782萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)投入947萬(wàn)元;落實(shí)全征地農(nóng)民社會(huì)保障投入126萬(wàn)元。

三是加大扶貧資金的投入力度，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。2018年共投入扶貧資金 305萬(wàn)元，主要用于光伏等建設(shè)“造血”扶貧項(xiàng)目的投入，確保貧困戶的增收、穩(wěn)定脫貧和共同富裕。

(四)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，全面推進(jìn)依法理財(cái)。

一是自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大對(duì)財(cái)政預(yù)算收支情況的監(jiān)督，不斷增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的透明度。

二是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，確保只減不增。通過(guò)制定加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法、完善公務(wù)出行的制度，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。2018年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出76.4萬(wàn)元，同比下降68.11%。

三是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，逐步擴(kuò)大民生服務(wù)類政府采購(gòu)項(xiàng)目的比例，完善協(xié)議供貨的政府采購(gòu)辦理流程，推進(jìn)政府采購(gòu)工作的規(guī)范化管理。

四是財(cái)政投資基建預(yù)決算(結(jié))算評(píng)審程序逐步明晰，效率逐步提高，監(jiān)督管理逐步規(guī)范。

五是進(jìn)一步完善國(guó)有資產(chǎn)的管理，有效地提高國(guó)有資本收益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

各位代表，在我鎮(zhèn)上下共同努力下，2018年預(yù)算執(zhí)行情況良好，保證了鎮(zhèn)2018年各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)有序地推進(jìn)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)也應(yīng)看到財(cái)政運(yùn)行面臨著不少的困難和挑戰(zhàn):財(cái)政增收壓力增大。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)和減稅降費(fèi)等政策性影響，下行壓力較大，收入增速放緩。新常態(tài)下財(cái)政收支矛盾較為突出。面對(duì)事權(quán)下放后各項(xiàng)剛性支出和民生支出日益增大，面對(duì)這些問(wèn)題我們必須高度重視，迎難而上，以求真務(wù)實(shí)的精神，真抓實(shí)干工作態(tài)度，力促財(cái)政工作再上新臺(tái)階。