蓬江區(qū)2015年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局概況

　　一、部門主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2015年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2015年部門決算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局概況

　　（一）部門主要職能

　　蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局是主管全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢及發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、預(yù)警，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出宏觀調(diào)控的對策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的職能部門。

　　蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合股、投資股、社會(huì)經(jīng)濟(jì)股、工交能源股、調(diào)查股、價(jià)格收費(fèi)股、價(jià)格檢查分局。

　　蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局主要職能如下：

　　1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃及國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)。

　　2.研究分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢及發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、預(yù)警，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出宏觀調(diào)控的對策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　3.指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）、區(qū)直部門的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃工作。

　　4.貫徹實(shí)施國家、省和市投資主管部門頒布的固定資產(chǎn)投資政策；監(jiān)測分析固定資產(chǎn)投資狀況，審批財(cái)政性資金投資項(xiàng)目。

　　5.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)，提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

　　6.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。

　　7.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題。

　　8.制定區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目儲(chǔ)備計(jì)劃，對列入計(jì)劃的省、市、區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)、督辦，按時(shí)編報(bào)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成進(jìn)度情況。

　　9.組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

　　10.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　11.組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，核算全區(qū)（含鎮(zhèn)、街）生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

　　12.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)價(jià)格工作的方針政策和法律法規(guī)；制定并組織實(shí)施價(jià)格管理辦法、規(guī)定。

　　13.負(fù)責(zé)價(jià)格分析、預(yù)測、預(yù)警和監(jiān)控。

　　14.按照價(jià)格管理目錄，管理國家、省、市列名管理的商品、服務(wù)價(jià)格及中介服務(wù)收費(fèi)。

　　15.規(guī)范經(jīng)營者價(jià)格行為，制止低價(jià)傾銷、牟取暴利、價(jià)格欺詐等不正當(dāng)價(jià)格行為。

　　16.依法對商品和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營者和中介組織價(jià)格行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對價(jià)格、收費(fèi)違法違規(guī)行為實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制措施。

　　17.承辦區(qū)人民政府、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局納入部門預(yù)算編制行政單位1個(gè)。包括下屬2個(gè)事業(yè)單位,包括江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、江門市蓬江區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心。

　　第二部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2015年部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2015年部門決算情況說明

　　一、2015年度收入支出決算總體情況

　　（一）年度收入總體情況

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2015年度總收入941.17萬元，其中本年收入941.17萬元。具體情況如下：

　　1．財(cái)政撥款收入941.17萬元，比2014年決算數(shù)增加330.91萬元，增長54.22%。主要原因：本年度專項(xiàng)資金增加。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0元，比2014年決算數(shù)0萬元，增長（下降）0%。

　　3．事業(yè)收入0元，比2014年決算數(shù)0萬元，增長（下降）0%。

　　4．經(jīng)營收入0元，比2014年決算數(shù)0萬元，增長（下降）0%。

　　5．其他收入193.28萬元，比2014年決算數(shù)增加97.43萬元，增長101.64%，主要原因?qū)ｍ?xiàng)資金增加。

　　（二）年度支出總體情況

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2015年度總支出1038.78萬元，其中本年支出1038.78萬元。具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出687.25萬元，主要用于行政事務(wù)，一般行政管理事務(wù)，比2014年決算數(shù)增加154.09萬元，增長28.9%，主要原因增加項(xiàng)目支出

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出40.30萬元，主要用于行政單位及退休人員工資調(diào)整，比2014年決算數(shù)增加12.94萬元，增長47.29%，主要原因行政單位及退休人員工資調(diào)整增加

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.46萬元，主要支出醫(yī)療保障，比2014年決算數(shù)增加5.18萬元，增長227.19%，主要原因退休醫(yī)療增加

　　4.住房保障支出32.57萬元，主要支出住房改革支出，比2014年決算數(shù)減少0.9萬元，減小2.68%，主要原因住房公積金調(diào)整

　　5.其他支出271.20萬元，主要支出專項(xiàng)項(xiàng)目支出，比2014年決算數(shù)增加179.6萬元，增長196.06%

　　二、2015年財(cái)政撥款收入支出決算總表說明

　　（一）2015財(cái)政撥款收入說明

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2015財(cái)政撥款收入合計(jì)941.17萬元。其中：

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款941.17萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加341.17萬元，增長56.86%，主要原因?qū)ｍ?xiàng)資金增加。

　　（二）2015年財(cái)政撥款支出說明

　　2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)796.37萬元，具體情況如下：

　　一般公共服務(wù)支出532.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少163.44萬元，減少23.47%，主要原因是本年度專項(xiàng)資金支出減少。

　　分功能科目看，一般公共服務(wù)支出532.84萬元，主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.30萬元，主要用于行政離退休款；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.46萬元，主要用于在職和退休醫(yī)療；住房保障支出32.57萬元，主要用于住房改革；其他支出183.20萬元，主要用于專項(xiàng)價(jià)格扶持資金。

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.07萬元，完成預(yù)算的97.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算0元的%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.78萬元，完成預(yù)算的96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算的99.76%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.3萬元，下降2.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降1.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.24萬元，下降5.29%。因公出國（境）費(fèi)支出與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少主要原因是進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，厲行勤儉節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待管理，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，反對鋪張浪費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.78萬元，占57.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.29萬元，占42.6%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次,與上年數(shù)持平.

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.78萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元，公務(wù)用車購置支出為0輛，與上年持平,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.78萬元，2015年局公務(wù)用車保有量為2輛，事業(yè)單位1輛，支出主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.29萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局共發(fā)生國內(nèi)接待65次，接待人數(shù)共571人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.93萬元，比2014年減少3.17萬元，下降9.29%，主要是減少日常運(yùn)行開支。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2015年本部門政府采購支出總額25.45萬元，其中：政府采購貨物支出25.45萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　無

　　第四部分名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。