蓬江區(qū)2016年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局概況

　　一、部門主要職能

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局概況

　　（一）部門主要職能

　　蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局是主管全區(qū)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警，研究宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題，提出宏觀調(diào)控的對策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展的職能部門。

　　蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、綜合股、投資股、社會經(jīng)濟股、工交能源股、調(diào)查股、價格收費股、價格檢查分局。

　　蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局主要職能如下：

　　1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃主要指標。

　　2.研究分析全區(qū)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警，研究宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題，提出宏觀調(diào)控的對策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　3.指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）、區(qū)直部門的經(jīng)濟計劃工作。

　　4.貫徹實施國家、省和市投資主管部門頒布的固定資產(chǎn)投資政策；監(jiān)測分析固定資產(chǎn)投資狀況，審批財政性資金投資項目。

　　5.推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

　　6.負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。

　　7.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題。

　　8.制定區(qū)重點項目儲備計劃，對列入計劃的省、市、區(qū)重點建設(shè)項目，進行跟蹤、指導(dǎo)、督辦，按時編報重點建設(shè)項目完成進度情況。

　　9.組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

　　10.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計工作規(guī)劃和調(diào)查計劃并組織實施。

　　11.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計標準和基本統(tǒng)計報表制度，核算全區(qū)（含鎮(zhèn)、街）生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理全區(qū)國民經(jīng)濟核算工作。

　　12.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)價格工作的方針政策和法律法規(guī)；制定并組織實施價格管理辦法、規(guī)定。

　　13.負責(zé)價格分析、預(yù)測、預(yù)警和監(jiān)控。

　　14.按照價格管理目錄，管理國家、省、市列名管理的商品、服務(wù)價格及中介服務(wù)收費。

　　15.規(guī)范經(jīng)營者價格行為，制止低價傾銷、牟取暴利、價格欺詐等不正當(dāng)價格行為。

　　16.依法對商品和服務(wù)價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為進行監(jiān)督檢查，對價格、收費違法違規(guī)行為實施行政處罰和行政強制措施。

　　17.承辦區(qū)人民政府、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局納入部門預(yù)算編制行政單位1個。包括下屬2個事業(yè)單位,包括江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊、江門市蓬江區(qū)價格認證中心。

　　第二部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明

　　一、2016年度收入支出決算總體情況

　　（一）年度收入總體情況

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年度總收入1087.83萬元，其中本年收入1087.83萬元。具體情況如下：

　　1．財政撥款收入1051.98萬元，比2015年決算數(shù)增加110.80萬元，增長11.77%。主要原因：本年度專項資金增加。

　　2．上級補助收入0元，比2015年決算數(shù)0萬元，增長（下降）0%。

　　3．事業(yè)收入0元，比2015年決算數(shù)0萬元，增長（下降）0%。

　　4．經(jīng)營收入0元，比2015年決算數(shù)0萬元，增長（下降）0%。

　　5．其他收入35.85萬元，比2015年決算數(shù)減少157.42萬元，下降81.45%，主要原因上級撥付資金減少。

　　（二）年度支出總體情況

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年度總支出884.55萬元，其中本年支出884.55萬元。具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出598.84萬元，主要用于行政事務(wù)，一般行政管理事務(wù)，比2015年決算數(shù)減少88.41萬元，減少12.86%，主要原因2015年項目資金增加

　　2.社會保障和就業(yè)支出48.31萬元，主要用于行政單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加8萬元，增長19.84%，主要原因行政單位退休人員工資調(diào)整增加

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.64萬元，主要支出醫(yī)療保障費用，比2015年決算數(shù)減少4.82萬元，減少64.61%，主要原因是退休醫(yī)療費減少

　　4.住房保障支出29.88萬元，主要用于住房改革支出，比2015年決算數(shù)減少2.68萬元，減小8.23%，主要原因是住房改革支出調(diào)整。

　　5.其他支出204.88萬元，主要支出專項項目支出，比2015年決算數(shù)減小66.32萬元，減小24.45%，主要原因是項目資金支出減少。

　　二、2016年財政撥款收入支出決算總表說明

　　（一）2016財政撥款收入說明

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016財政撥款收入合計1051.98萬元。其中：

　　一般公共預(yù)算財政撥款1051.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加328.62萬元，增長45.42%，主要原因?qū)ｍ椯Y金增加。

　　（二）2016年財政撥款支出說明

　　2016年度財政撥款支出合計859.36萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出859.36萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加136萬元，增長18.8%，主要原因?qū)ｍ椯Y金增加。

　　分功能科目看，一般公共服務(wù)支出573.65萬元，主要用于專項資金經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出48.31萬元，主要用于行政離退休款；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.64萬元，主要用于在職和退休醫(yī)療；住房保障支出29.88萬元，主要用于住房改革；其他支出204.88萬元，主要用于專項資金價格扶持資金。

　　三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.3萬元，完成預(yù)算的46.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算0元的%，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為5.2萬元，完成預(yù)算的46.42%；公務(wù)接待費支出決算為4.1萬元，完成預(yù)算的47.67%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.02萬元，下降9.88%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.58萬元，下降10.03%；公務(wù)接待費支出決算減少0.19萬元，下降4.42%。因公出國（境）費支出與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少主要原因是進一步壓減公務(wù)用車運行維護費用，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，厲行勤儉節(jié)約；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是進一步規(guī)范公務(wù)接待管理，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，反對鋪張浪費。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.2萬元，占55.91%；公務(wù)接待費支出4.1萬元，占44.08%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次,與上年數(shù)持平.

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元，公務(wù)用車購置支出為0輛，與上年持平,公務(wù)用車運行及維護支出5.2萬元，2016年局公務(wù)用車保有量為2輛，事業(yè)單位1輛，支出主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出4.1萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局共發(fā)生國內(nèi)接待57次，接待人數(shù)共547人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費26.96萬元，比2015年減少3.96萬元，降低12.8%，主要是減少日常運行開支。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2016年本部門政府采購支出總額16.07萬元，其中：政府采購貨物支出16.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　無

　　第四部分名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。