目 錄 

　　第一部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

　　一、 部門職責 

　　二、 機構設置 

　　第二部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年部門決算表 

　　　一、收入支出決算總表 

　　　二、收入決算表 

　　　三、支出決算表 

　　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

　　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　第三部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年部門決算情況說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第一部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

　?。ㄒ唬┎块T主要職責 

　　江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局主要承擔江門市中心城區(qū)--蓬江區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理工作。主要職能是：貫徹執(zhí)行國家、省、市和區(qū)的有關環(huán)境衛(wèi)生的政策、法規(guī)和辦法，研究和執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生管理的辦法和措施；負責對屬下各環(huán)衛(wèi)站的領導、檢查、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；負責管理和制定環(huán)衛(wèi)工作的規(guī)劃、設施，搞好設備管理和環(huán)衛(wèi)科研工作等。  

　　 (二) 機構設置 

　　按照部門決算編報要求，納入江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年部門決算編報范圍的單位共7個，包括局本級和下屬6個預算單位：江門市蓬江區(qū)沙仔環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北郊環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)堤東環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)倉后環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北街環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)車輛管理所。 

　　第二部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年部門決算表（見附件） 

　　第三部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年部門決算情況說明 

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

　　（一）年度收入總體情況 

　　蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年度總收入12120.97萬元，其中本年收入12080.97萬元。具體情況如下： 

　　1．財政撥款收入10282.16萬元，比2014年決算數(shù)增加1581.19萬元，增長18.17%。主要原因：2014年為包干經(jīng)費制，財政撥款不足之處由返還垃圾費補充。2015年起實行財政全額核撥制，垃圾費全額上繳并取消返還。故為保障生產(chǎn)業(yè)務正常運行，財政撥款有所增加。 

　　2.其他收入1798.81萬元，比2014年決算數(shù)減少2162.68萬元，下降54.59%。主要原因是鎮(zhèn)街返還的垃圾費減少。 

　　（二）年度支出總體情況 

　　蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年度總支出12011.67萬元，其中本年支出12011.67萬元。具體情況如下： 

　　 1. 社會保障和就業(yè)支出505.20萬元，主要用于事業(yè)單位退休支出。比2014年決算數(shù)增加209.63萬元，增長70.92%。主要原因是事業(yè)單位退休人員支出增加。 

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.22萬元，主要用于醫(yī)療保障支出。比2014年決算數(shù)增加23.22萬元。主要原因是2014年該功能科目無數(shù)據(jù)，醫(yī)療費在城鄉(xiāng)社區(qū)支出中核算。 

　　3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出11324.97萬元，主要用于：發(fā)放約1600名環(huán)衛(wèi)工人的工資福利、繳納環(huán)衛(wèi)工人社保醫(yī)保、養(yǎng)老保險金及環(huán)衛(wèi)設施設備的購置與維護等。比2014年決算數(shù)減少928.61萬元，下降7.58%。主要原因是鎮(zhèn)街返還的垃圾費減少，相關的勞務支出相應減少。 

　　4. 住房保障支出158.28萬元，主要用于：發(fā)放單位職工的住房公積金及購房補貼。比2014年決算數(shù)增加158.28萬元。主要原因是2014年該功能科目無數(shù)據(jù)，相關經(jīng)費在城鄉(xiāng)社區(qū)支出中核算。 

　　二、2015年度財政撥款收入支出總表說明 

　　（一）2015年度財政撥款收入說明 

　　蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年度財政撥款收入合計10282.16萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10282.16萬元，比年初預算數(shù)減少142.44萬元，下降1.37%。主要原因是專項經(jīng)費按實際情況支出，有結余部分由財政局收回。 

　　（二）2015年度財政撥款支出說明 

　　蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年度財政撥款支出合計10282.16萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出10282.16萬元，比年初預算數(shù)減少142.44萬元，下降1.37%。主要原因是專項經(jīng)費按實際情況支出，有結余部分由財政局收回。 

　　分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休505.20萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障23.22萬元，主要用于醫(yī)療保障；城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生9595.46萬元，主要用于：發(fā)放約1600名環(huán)衛(wèi)工人及在編人員的工資福利、繳納環(huán)衛(wèi)工人社保醫(yī)保、養(yǎng)老保險金及環(huán)衛(wèi)設施設備的購置與維護等；住房保障支出住房改革支出158.28萬元，主要用于：發(fā)放單位職工的住房公積金及購房補貼。 

　　三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為24.09萬元，完成預算35.77萬元的67.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為7.93萬元，完成預算13.71萬元的57.84%；公務接待費支出費用決算為16.16萬元，完成預算22.06萬元的73.25%。2015年度“三公”經(jīng)費決算小于預算的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 

　　與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3.52萬元，下降12.75%。其中：因公出國（境）費支出與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.54萬元，下降24.26%；公務接待費支出決算減少0.98萬元，下降5.72%。公務用車購置及運行維護費支出主要原因是加強控制公車使用；公務接待費支出減少的主要原因是進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，嚴格控制接待標準，減少公務接待支出。 

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.93萬元，占32.92%；公務接待費支出16.16萬元，占67.08%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬6個單位出國團組 0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。 

　　2.公務用車購置及運行維護費支出7.93萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)量0輛；公務用車運行及維護費支出7.93萬元，2015年局機關及下屬6個單位公務用車保有量為4輛，主要用于特殊應急，搶險救災等情況。 

　　3.公務接待費支出16.16萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年局機關及下屬6個單位發(fā)生國內(nèi)接待批次230次，接待人次共2309人。 

　　四、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況 

　　2015年本部門機關運行經(jīng)費支出31.43萬元，比2014年減少2.52萬元，下降7.43%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。 

　　（二）政府采購支出情況說明 

　　2015年本部門政府采購支出總額163.07萬元，其中政府采購貨物支出163.07萬元。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況 

　　截止2015年12月31日，本部門共有車輛101輛，其中，一般公務用車4輛（用于機要通信、應急工作）、特種專業(yè)技術用車97輛，單位價值50萬元以上通用設備2臺，單價100萬以上專用設備0臺。 

　　（四）預算績效管理工作開展情況 

　　績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目14個，二級項目0個，共涉及資金8799.34萬元，自評覆蓋率達到100%。 

　　組織對“正常繳交社保醫(yī)保費”、“補繳環(huán)衛(wèi)工人養(yǎng)老保險金”、“彌補2012年缺口經(jīng)費”、“增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛裝備”、“專用設備購置”、“公廁設施建設”、“垃圾站設施建設”、“交通工具購置”、“有害垃圾處理經(jīng)費”、“輔助人員經(jīng)費（站所）”、“生產(chǎn)經(jīng)費”、“醫(yī)療備用金”、“住房補貼”、“輔助人員經(jīng)費（機關）” 14個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出8799.34萬元。從評價情況來看，14個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。在穩(wěn)定環(huán)衛(wèi)基層人員的情況下配備了專用環(huán)衛(wèi)設施設備，強化監(jiān)管效能，強化專項整治，有效地利用各專項促進了環(huán)衛(wèi)職能的履行。 

　　組織對我單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出10282.16萬元。從評價情況來看，各項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。各項目?？顚Ｓ?，達到了預期設定的目標，為強化環(huán)衛(wèi)職能提供全面保證，有效推進了環(huán)衛(wèi)體系建設和強化了各項監(jiān)管工作。 

　　第四部分 名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　三、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。