目 錄 

　　第一部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

　　一、主要職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  2016年部門預(yù)算表 

　　一、收支總體情況表 

　　二、收入總體情況表 

　　三、支出總體情況表 

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表 

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 

　　七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

　　十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 

　　第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生局是主管區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作的職能部門。主要職能：為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障。主要負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營(yíng)與維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理等。 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　?。ㄒ唬┍静块T預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市蓬江區(qū)沙仔環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北郊環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)堤?hào)|環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)倉(cāng)后環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北街環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)車輛管理所。 

　?。ǘ┍静块T內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)五個(gè)，包括：辦公室、設(shè)備股、業(yè)務(wù)股、人教股、財(cái)務(wù)股；編制人數(shù)18人，實(shí)有19人（含紀(jì)檢組長(zhǎng)1人，工勤2人，3人的編制均不在蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局），離退休7人。下屬單位編制81人，實(shí)有74人，離退休293人，編外環(huán)衛(wèi)工人1572人。 

　　第二部分  2016年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件） 

　　第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

　　2016年本部門收入預(yù)算11771.73萬(wàn)元，比上年（財(cái)政撥款收入）增加1347.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.92%，主要原因是編外環(huán)衛(wèi)工人的工資福利及其正常繳交社保醫(yī)保經(jīng)費(fèi)的調(diào)整；支出預(yù)算11771.73萬(wàn)元，比上年（財(cái)政撥款支出）增加1347.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.92%，主要原因是退休和在編維修基金的落實(shí)和編外環(huán)衛(wèi)工人的工資福利及其正常繳交社保醫(yī)保經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 

　　2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排24.26萬(wàn)元，比上年減少11.51萬(wàn)元，下降32.18%，主要原因是本年下屬單位的公務(wù)車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)在專項(xiàng)中核算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1.20萬(wàn)元，比上年增加1.20萬(wàn)元，主要原因是用于2016年由區(qū)組織的出國(guó)境的業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.00萬(wàn)元，比上年減少12.71萬(wàn)元，下降92.71%，主要原因是此經(jīng)費(fèi)僅用于環(huán)衛(wèi)局機(jī)關(guān)1輛公務(wù)用車的保險(xiǎn)、年票等的購(gòu)買，以及用于應(yīng)急搶險(xiǎn)工作的運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)22.06萬(wàn)元，與上年保持不變。  

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排115萬(wàn)元，比上年增加81萬(wàn)元，增長(zhǎng)238.24%，主要原因是2016年該經(jīng)費(fèi)包含了局本級(jí)及6個(gè)下屬單位的公用經(jīng)費(fèi)，而2015年及以前年度下屬單位公用經(jīng)費(fèi)均包含在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中。其中：辦公費(fèi)10.92萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)2.54萬(wàn)元，水費(fèi)5.85萬(wàn)元，電費(fèi)11.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)9.52萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.65萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.58萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.20萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.72萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.75萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.27萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.83萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)22.06萬(wàn)元，專用材料4.88萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)14.28萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出19.95萬(wàn)元。 

　　四、政府采購(gòu)情況 

　　2016年本部門政府采購(gòu)安排315.11萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算315.11萬(wàn)元。 

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截止2015年12月31日，本部門共有車輛101輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車97輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

　　六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況 

    2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。本年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%，對(duì)比上年提高環(huán)衛(wèi)工人基本福利待遇，加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更加全面提高環(huán)衛(wèi)整體管理監(jiān)督水平。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　(一) 財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 

　　(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　(十)上繳上級(jí)支出:指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。 

　　(十一)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 

　　(十二)對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出:指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的支出 

　　(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位接規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

　　(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。