目 錄
一、主要職責
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責
（一）江門市蓬江區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關(guān)，職權(quán)主要有：依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）主要職能包括：偵查監(jiān)督、審查起訴、民事行政檢察、公益訴訟、控告申訴、派駐檢察室、案件管理等檢察職能。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為院本級預(yù)算。納入部門決算編制行政單位1個，為省屬行政獨立核算單位，納入省級部門預(yù)算編制。
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、財政撥款 | 3047.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 3037.7 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 10.17 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 3047.87 | 本年支出合計 | 3047.87 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 3047.87 | 支出總計 | 3047.87 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 | ||||||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||||||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
合計 | 3047.87 | 3047.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3037.70 | 3037.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20404 | 檢察 | 3014.70 | 3014.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040401 | 行政運行 | 2212.00 | 2212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040409 | “兩房”建設(shè) | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040410 | 檢察監(jiān)督 | 175.20 | 175.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 3047.87 | 2222.17 | 825.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3037.70 | 2212.00 | 825.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 3014.70 | 2212.00 | 802.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運行 | 2212.00 | 2212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | “兩房”建設(shè) | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040410 | 檢察監(jiān)督 | 175.20 | 0.00 | 175.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 3047.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 3037.70 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 10.17 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 3047.87 | 本年支出合計 | 3047.87 |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||
收入總計 | 3047.87 | 支出總計 | 3047.87 |
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 3047.87 | 2222.17 | 825.70 |
[204]公共安全支出 | 3037.70 | 2212.00 | 825.70 |
[20404]檢察 | 3014.70 | 2212.00 | 802.70 |
[2040401]行政運行 | 2212.00 | 2212.00 | 0.00 |
[2040402]一般行政管理事務(wù) | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
[2040409]“兩房”建設(shè) | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
[2040410]檢察監(jiān)督 | 175.20 | 0.00 | 175.20 |
[20499]其他公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
[2049901]其他公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目） | ||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬元 | |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 預(yù)算 |
合 計 | 2222.17 | |
[301]工資福利支出 | [501]機關(guān)工資福利支出 | 1783.00 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 354.00 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 927.00 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 26.00 |
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 186.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | [50102]社會保障繳費 | 79.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 35.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | [50102]社會保障繳費 | 45.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50102]社會保障繳費 | 6.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 115.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 10.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 384.50 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 48.00 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 15.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 20.00 |
[30216]培訓(xùn)費 | [50203]培訓(xùn)費 | 20.00 |
[30217]公務(wù)接待費 | [50206]公務(wù)接待費 | 10.00 |
[30228]工會經(jīng)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 25.00 |
[30229]福利費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 45.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 | [50208]公務(wù)用車運行維護費 | 40.00 |
[30239]其他交通費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 62.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 99.50 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 54.67 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 9.67 |
[30309]獎勵金 | [50901]社會福利和救助 | 35.00 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | [50999]其他對個人和家庭的補助 | 10.00 |
表7 | ||||
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬元 | |||
項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 867.35 | 867.35 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公務(wù)接待費支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
注： “三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
表8 | ||||
政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本部門無政府性基金預(yù)算支出。
表9 | ||
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱： 江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 單位：萬元 | |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 預(yù)算 |
合 計 | 825.70 | |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 643.70 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 30.00 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 20.00 |
[30205]水費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 5.00 |
[30206]電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 35.00 |
[30209]物業(yè)管理費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 120.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 19.00 |
[30213]維修（護）費 | [50209]維修（護）費 | 218.50 |
[30216]培訓(xùn)費 | [50203]培訓(xùn)費 | 40.85 |
[30224]被裝購置費 | [50204]專用材料購置費 | 30.00 |
[30225]專用燃料費 | [50204]專用材料購置費 | 5.00 |
[30226]勞務(wù)費 | [50205]委托業(yè)務(wù)費 | 31.35 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 89.00 |
[310]資本性支出 | [503]機關(guān)資本性支出（一） | 182.00 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | [50306]設(shè)備購置 | 35.00 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | [50306]設(shè)備購置 | 132.00 |
[31099]其他資本性支出 | [50399]其他資本性支出 | 15.00 |
表10 | |||||||
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
金額：萬元 | |||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
合計 | 2222.17 | 2222.17 | 2222.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 2222.17 | 2222.17 | 2222.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 1783.00 | 1783.00 | 1783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務(wù)支出 | 384.50 | 384.50 | 384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補助 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他資本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11 | ||||||||
部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
金額：萬元 | ||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
合計 | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江門市蓬江區(qū)人民檢察院 | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
檢察業(yè)務(wù)運行保障經(jīng)費 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備經(jīng)費 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備經(jīng)費 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
兩房及其附屬設(shè)施裝修修繕經(jīng)費 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備經(jīng)費 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息化系統(tǒng)購建、維護經(jīng)費 | 217.50 | 217.50 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預(yù)算 3047.87 萬元，比上年 減少14.46 萬元， 下降0.47 %，主要原因是 項目支出較去年略有下降 ；支出預(yù)算 3047.87 萬元，比上年 減少14.46 萬元， 下降0.47 %，主要原因是 項目支出較去年略有下降 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 50 萬元，比上年 增加0 萬元， 增加0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增加0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運行費 40 萬元（公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費 40 萬元），比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費 10 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 867.35 萬元， 比上年 增加64.35 萬元， 增加8.01 %，主要原因是 本年度增加培訓(xùn)項目，培訓(xùn)費用支出增加；增加政府購買服務(wù)項目，物業(yè)管理費支出增加。
四、政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排 400 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 50 萬元，工程類采購預(yù)算 230 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 120 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 817.83 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 0 平方米，車輛 10 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 100 萬元，主要是 本年度增加培訓(xùn)項目，培訓(xùn)費用支出增加；增加政府購買服務(wù)項目，物業(yè)管理費支出增加 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標情況
2019 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
項目 | 預(yù)算數(shù) | 績效目標 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注：本部門本年度沒有開展重點項目績效目標評價工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。
十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
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