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      2017年江門市蓬江區(qū)人民檢察院部門決算報(bào)告
      發(fā)布時間: 2018-08-14 打印】 【 關(guān)閉

       

       

       

       

       

      2017年江門市蓬江區(qū)人民檢察院部門決算報(bào)告
      目       錄

       

      第一部分   江門市蓬江區(qū)人民檢察院概況

      一、 部門主要職責(zé)

      二、 部門決算單位構(gòu)成

      第二部分   江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分   江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年部門決算情況說明

       

      第四部分  名詞解釋

       

       

       

       

      第一部分   江門市蓬江區(qū)人民檢察院概況

      一   部門主要職責(zé)

      江門市蓬江區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),職權(quán)只要有:1、對于叛國案件、分裂國家案件以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件,行使檢察權(quán)。2、對于公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)和人民檢察院自偵部門偵查的案件進(jìn)行審查,對犯罪嫌疑人決定是否批準(zhǔn)逮捕、起訴或者不起訴,并對偵查機(jī)關(guān)的立案、偵查活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。3、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的審判活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。4、對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確實(shí)行監(jiān)督,對確有錯誤的提出抗訴;對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。5、對于人民法院的民事審判活動實(shí)行法律監(jiān)督。6、對于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。7、依法保障公民對違法的國家工作人員提出控告、申訴的權(quán)利,追究侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利的人的法律責(zé)任,受理公民的控告、檢舉和申訴。

      主要職能包括:偵查監(jiān)督、審查起訴、民事行政檢察、控告申訴派駐檢察室、案件管理等檢察職能。

      二   部門決算單位構(gòu)成

      江門市蓬江區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有公訴科、偵監(jiān)科、案管中心、控申科、民行科、反貪局(已轉(zhuǎn)隸)、反瀆局(已轉(zhuǎn)隸)、預(yù)防科(已轉(zhuǎn)隸)、辦公室、政工科、紀(jì)檢監(jiān)察室、技術(shù)科、司法警察大隊(duì)等,并有三個派駐鎮(zhèn)(街)檢察室,分別為棠下、荷塘、杜阮檢察室。

      蓬江區(qū)人民檢察院納入部門決算編制行政單位1個。我院是省屬行政獨(dú)立核算單位,納入省級部門預(yù)算編制。本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。

      蓬江區(qū)檢察院編制人數(shù)83人,至20171231止,實(shí)有在職干部74人,退休干部9人。

       


      第二部分   江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年部門決算表

       

      收入支出決算總表






      公開01表

      部門:江門市蓬江區(qū)人民檢察院

      單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)    目

      行次

      決算數(shù)

      項(xiàng)    目

      行次

      決算數(shù)

      欄    次


      1

      欄    次


      2

      一、財(cái)政撥款收入

      1

      3,187.24

      一、一般公共服務(wù)支出

      26

      0.00

      二、上級補(bǔ)助收入

      2

       0.00

      二、外交支出

      27

       0.00

      三、事業(yè)收入

      3

       0.00

      三、國防支出

      28

       0.00

      四、經(jīng)營收入

      4

       0.00

      四、公共安全支出

      29

       3,089.22

      五、附屬單位上繳收入

      5

       0.00

      五、教育支出

      30

       0.00

      六、其他收入

      6

       0.12    

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      31

       0.00


      7


      七、文化體育與傳媒支出

      32

       0.00


      8


      八、社會保障和就業(yè)支出

      33

       5.00


      9


      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      34

       0.00


      10


      十、節(jié)能環(huán)保支出

      35

       0.00


      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      36

       0.00


      12


      十二、農(nóng)林水支出

      37

       0.00


      13


      十三、交通運(yùn)輸支出

      38

       0.00


      14


      十四、資源勘探信息等支出

      39

       0.00


      15


      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      40

       0.00


      16


      十六、金融支出

      41

       0.00


      17


      十七、援助其他地區(qū)支出

      42

       0.00


      18


      十八、國土海洋氣象等支出

      43

       0.00


      19


      十九、住房保障支出

      44

       0.00


      20


      二十、糧油物資儲備支出

      45

       0.00


      21


      二十一、其他支出

      46

       0.00

      本年收入合計(jì)

      22

      3,187.36

      本年支出合計(jì)

      47

       3,094.22

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      23

       0.00

      結(jié)余分配

      48

       0.00

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

       307.21

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      49

       400.36

      總計(jì)

      25

       3,494.57    

      總計(jì)

      50

       3,494.57    

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。


       

      收入決算表


      公開02表

      部門:江門市蓬江區(qū)人民檢察院

      單位:萬元

      項(xiàng)    目

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

       合計(jì)

      3,187.36

      3,187.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.12

      204

      公共安全支出

      3,170.36

      3,170.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.12

      20404

       檢察

      3,120.36

      3,120.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.12

      2040401

        行政運(yùn)行

      2,011.41

      2,011.29

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.12

      2040404

        *********

      298.90

      298.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2040409

        兩房建設(shè)

      332.50

      332.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2040499

        其他檢察支出

      477.55

      477.55

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20499

       其他公共安全支出

      50.00

      50.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2049901

        其他公共安全支出

      50.00

      50.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      17.00

      17.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

       行政事業(yè)單位離退休

      17.00

      17.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      5.00

      5.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080599

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

      12.00

      12.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00    

      注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

          2.因部分功能科目屬涉密單位,僅公開非涉密功能科目。


       

      支出決算表

      公開03表

      部門:江門市蓬江區(qū)人民檢察院

      單位:萬元

      項(xiàng)    目

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補(bǔ)助支出

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       合計(jì)

      3,094.22

      2,051.75

      1,042.47

      0.00

      0.00

      0.00

      204

      公共安全支出

      3,089.22

      2,046.75

      1,042.47

      0.00

      0.00

      0.00

      20404

       檢察

      2,994.27

      2,046.75

      947.52

      0.00

      0.00

      0.00

      2040401

        行政運(yùn)行

      2,046.75

      2,046.75

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2040402

        一般行政管理事務(wù)

      48.39

      0.00

      48.39

      0.00

      0.00

      0.00

      2040404

        *********

      322.53

      0.00

      322.53

      0.00

      0.00

      0.00

      2040409

        兩房建設(shè)

      332.50

      0.00

      332.50

      0.00

      0.00

      0.00

      2040499

        其他檢察支出

      244.10

      0.00

      244.10

      0.00

      0.00

      0.00

      20499

       其他公共安全支出

      94.95

      0.00

      94.95

      0.00

      0.00

      0.00

      2049901

        其他公共安全支出

      94.95

      0.00

      94.95

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      5.00

      5.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

       行政事業(yè)單位離退休

      5.00

      5.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      5.00

      5.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00    

      注:1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

      2.因部分功能科目屬涉密單位,僅公開非涉密功能科目。

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      公開04表

      部門:江門市蓬江區(qū)人民檢察院

      單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)    目

      行次

      金額

      項(xiàng)    目

      行次

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      欄    次


      1

      欄    次


      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      3,187.24

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

      0.00

      0.00

      0.00

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

       0.00    

      二、外交支出

      31

       0.00

       0.00

       0.00


      3


      三、國防支出

      32

       0.00

       0.00

       0.00


      4


      四、公共安全支出

      33

       3,045.91

       3,045.91

       0.00


      5


      五、教育支出

      34

       0.00

       0.00

       0.00


      6


      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

       0.00

       0.00

       0.00


      7


      七、文化體育與傳媒支出

      36

       0.00

       0.00

       0.00


      8


      八、社會保障和就業(yè)支出

      37

       5.00

       5.00

       0.00


      9


      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      38

       0.00

       0.00

       0.00


      10


      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

       0.00

       0.00

       0.00


      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

       0.00

       0.00

       0.00


      12


      十二、農(nóng)林水支出

      41

       0.00

       0.00

       0.00


      13


      十三、交通運(yùn)輸支出

      42

       0.00

       0.00

       0.00


      14


      十四、資源勘探信息等支出

      43

       0.00

       0.00

       0.00


      15


      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

       0.00

       0.00

       0.00


      16


      十六、金融支出

      45

       0.00

       0.00

       0.00


      17


      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

       0.00

       0.00

       0.00


      18


      十八、國土海洋氣象等支出

      47

       0.00

       0.00

       0.00


      19


      十九、住房保障支出

      48

       0.00

       0.00

       0.00


      20


      二十、糧油物資儲備支出

      49

       0.00

       0.00

       0.00


      21


      二十一、其他支出

      50

       0.00

       0.00

       0.00


      22


      二十二、債務(wù)還本支出

      51

       0.00

       0.00

       0.00


      23


      二十三、債務(wù)付息支出

      52

       0.00

       0.00

       0.00

      本年收入合計(jì)

      24

      3,187.24

      本年支出合計(jì)

      53

       3,050.91

       3,050.91

       0.00

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

       192.64

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

       328.97    

       328.97    

       0.00    

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      26

       192.64


      55




                政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      27

       0.00    


      56





      28



      57




      總計(jì)

      29

       3,379.88    

      總計(jì)

      58

      3,379.88

       3,379.88

       0.00    










      注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      公開05表

      部門:江門市蓬江區(qū)人民檢察院

      單位:萬元

      項(xiàng)    

      本年支出合計(jì)

      基本支出 

      項(xiàng)目支出

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

       合計(jì)

      3,050.91

      2,008.44

      1,042.47

      204

      公共安全支出

      3,045.91

      2,003.44

      1,042.47

      20404

       檢察

      2,950.97

      2,003.44

      947.52

      2040401

        行政運(yùn)行

      2,003.44

      2,003.44

      0.00

      2040402

        一般行政管理事務(wù)

      48.39

      0.00

      48.39

      2040404

        **********

      322.53

      0.00

      322.53

      2040409

        兩房建設(shè)

      332.50

      0.00

      332.50

      2040499

        其他檢察支出

      244.10

      0.00

      244.10

      20499

       其他公共安全支出

      94.95

      0.00

      94.95

      2049901

        其他公共安全支出

      94.95

      0.00

      94.95

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      5.00

      5.00

      0.00

      20805

       行政事業(yè)單位離退休

      5.00

      5.00

      0.00

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      5.00

      5.00

      0.00    

      注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

      2.因部分功能科目屬涉密單位,僅公開非涉密功能科目。


       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:江門市蓬江區(qū)人民檢察院

      單位:萬元

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      經(jīng)濟(jì)分類
         科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟(jì)分類
         科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      1,241.27

      302

      商品和服務(wù)支出

      309.89

      30101

          基本工資

       308.57

      30201

          辦公費(fèi)

       21.24

      30102

          津貼補(bǔ)貼

       704.43

      30202

          印刷費(fèi)

       0.00

      30103

          獎金

       153.32

      30203

          咨詢費(fèi)

       0.00

      30104

          其他社會保障繳費(fèi)

       26.07

      30204

          手續(xù)費(fèi)

       0.00

      30106

          伙食補(bǔ)助費(fèi)

       0.95

      30205

          水費(fèi)

       1.00

      30107

          績效工資

       0.00

      30206

          電費(fèi)

       29.37

      30108

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

       12.64

      30207

          郵電費(fèi)

       8.57

      30109

          職業(yè)年金繳費(fèi)

       0.00

      30208

          取暖費(fèi)

       0.00

      30199

          其他工資福利支出

       35.29

      30209

          物業(yè)管理費(fèi)

       0.26

      303

      對個人和家庭的補(bǔ)助

       426.93

      30211

          差旅費(fèi)

       3.94

      30301

          離休費(fèi)

       0.00

      30212

          因公出國(境)費(fèi)用

       0.00

      30302

          退休費(fèi)

       6.65

      30213

          維修(護(hù))費(fèi)

       16.82

      30303

          退職(役)費(fèi)

       0.00

      30214

          租賃費(fèi)

       0.40

      30304

          撫恤金

       0.00

      30215

          會議費(fèi)

       0.00

      30305

          生活補(bǔ)助

       0.00

      30216

          培訓(xùn)費(fèi)

       3.32

      30306

          救濟(jì)費(fèi)

       0.00

      30217

          公務(wù)接待費(fèi)

       0.87

      30307

          醫(yī)療費(fèi)

       24.46

      30218

          專用材料費(fèi)

       0.00

      30308

          助學(xué)金

       0.00

      30224

          被裝購置費(fèi)

       13.29

      30309

          獎勵金

       25.23

      30225

          專用燃料費(fèi)

       0.39

      30310

          生產(chǎn)補(bǔ)貼

       0.00

      30226

          勞務(wù)費(fèi)

       29.57

      30311

          住房公積金

       169.67

      30227

          委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       3.05

      30312

          提租補(bǔ)貼

       0.00

      30228

          工會經(jīng)費(fèi)

       23.75

      30313

          購房補(bǔ)貼

       192.61

      30229

          福利費(fèi)

       61.85

      30314

          采暖補(bǔ)貼

       0.00

      30231

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

       26.95

      30315

          物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

       0.00

      30239

          其他交通費(fèi)用

       57.91

      30399

          其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

       8.31    

      30240

          稅金及附加費(fèi)用

       0.00




      30299

          其他商品和服務(wù)支出

       7.33




      310

      其他資本性支出

       30.35




      31001

          房屋建筑物購建

       0.00




      31002

          辦公設(shè)備購置

       26.21




      31003

          專用設(shè)備購置

       0.54




      31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       0.00




      31006

          大型修繕

       0.00




      31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

       0.00




      31008

          物資儲備

       0.00




      31009

          土地補(bǔ)償

       0.00




      31010

          安置補(bǔ)助

       0.00




      31011

          地上附著物和青苗補(bǔ)償

       0.00




      31012

          拆遷補(bǔ)償

       0.00




      31013

          公務(wù)用車購置

       0.00




      31019

          其他交通工具購置

       0.00




      31020

          產(chǎn)權(quán)參股

       0.00




      31099

          其他資本性支出

       3.60




      304

      對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

       0.00




      30401

          企業(yè)政策性補(bǔ)貼

       0.00




      30402

          事業(yè)單位補(bǔ)貼

       0.00




      30403

          財(cái)政貼息

       0.00




      30499

          其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

       0.00




      307

      債務(wù)利息支出

       0.00




      30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

       0.00




      30707

          國外債務(wù)付息

       0.00




      399

      其他支出

       0.00




      39906

          贈與

       0.00


       人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

       1,668.20    


       公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

       340.24    








      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      公開07表

      部門:江門市蓬江區(qū)人民檢察院

      單位:萬元

      2017年度預(yù)算數(shù)

      2017年度決算數(shù)

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
         購置費(fèi)

      公務(wù)用車
         運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
         購置費(fèi)

      公務(wù)用車
         運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      78.00

       9.50

       58.50

       0.00

       58.50

       10.00

       51.15

       0.00

       50.28

       0.00

       50.28

       0.87    














      注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


       

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      公開08表

      部門:江門市蓬江區(qū)人民檢察院

      單位:萬元

      項(xiàng)    

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       合計(jì)

      0.00 

      0.00 

      0.00 

      0.00 

      0.00 

      0.00     









      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


      第三部分   江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年部門決算情況說明

      一、2017年度收入支出決算總體情況說明

      (一)年度收入總體情況

      江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年度總收入3494.57萬元,其中本年收入3187.36萬元。具體情況如下:

      1.財(cái)政撥款收入3187.24萬元,比上年決算數(shù)增加344.57萬元,增長12.12%。主要變動情況:2017年度,本部門辦公用房及附屬設(shè)施需維修、改造,故兩房建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

      2.上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要變動情況:沒有變動。

      3.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要變動情況:沒有變動。

      4.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要變動情況:沒有變動。

      5.其他收入0.12萬元,比上年決算數(shù)減少93.5萬元,下降99.87%。主要變動情況:2017年度,本部門其他收入減少,僅為基本戶利息收入。

      (二)年度支出總體情況

      江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年度總支出3494.57萬元,其中本年支出3094.22萬元。具體情況如下:

      1.基本支出2051.75萬元,比上年決算數(shù)增加81.52萬元,增長4.14%,主要變動情況是:2017年度,新錄用干部1名、調(diào)入干部1名,使人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

      2.項(xiàng)目支出1042.47萬元,比上年決算數(shù)增加272.87萬元,增長35.46%,主要變動情況是:2017年度,本部門辦公用房及附屬設(shè)施需維修、改造,故兩房建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

      3.上繳上級支出0萬元,與上年決算數(shù)持平,主要變動情況是:沒有變動。

      4.經(jīng)營支出0萬元,與上年決算數(shù)持平,主要變動情況是:沒有變動。

      5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,與上年決算數(shù)持平,主要變動情況是:沒有變動。

      二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

      (一)2017年度財(cái)政撥款收入說明

      江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3187.24萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3187.24萬元,比上年決算數(shù)增加344.57 萬元,增長12.12 %;主要變動情況是:人員經(jīng)費(fèi)、兩房建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長0 %;主要變動情況是:沒有變動。

      (二)2017年度財(cái)政撥款支出說明

      江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3050.91萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3050.91萬元,比上年決算數(shù)增加375.88 萬元,增長14.05 %;主要變動情況是:一是2017年度新錄用及調(diào)入干部各1名,使人員經(jīng)費(fèi)支出增加;二是2017年度本部門辦公用房及附屬設(shè)施維修、改造,兩房建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長0 %;主要變動情況是:沒有變動。

      三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

      江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為51.15萬元,完成預(yù)算78.0萬元的65.6%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算9.5萬元的0.0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為50.28萬元,完成預(yù)算58.5萬元的86.0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬元,完成預(yù)算10.0萬元的8.7%。

      2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要增減變動情況是本決算年度,本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

      與上年相比,2017年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少39.53萬元,下降43.6 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少5.1 萬元,下降100.1 %公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少34.85 萬元,下降40.9 %公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.41 萬元,增長89.3 %。因公出國(境)費(fèi)支出減少的主要增減變動情況是2017年度,本部門沒有因公出國(境)費(fèi)用支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要增減變動情況是2017年度,本部門沒有購置公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要增減變動情況是本決算年度,根據(jù)實(shí)際工作需要,本部門增加了相關(guān)單位交流工作等方面的公務(wù)接待。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

      2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0.0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.28萬元,占98.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬元,占1.7%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門機(jī)關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:參加0會議支出0萬元,主要用于沒有相關(guān)費(fèi)用支出。

      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.28萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,主要包括本決算年度沒有購置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出50.28萬元,2017本部門機(jī)關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為12輛,主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、租用費(fèi)等支出。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待2017年,本部門機(jī)關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次,主要包括沒有接待國外來訪團(tuán)組;發(fā)生國內(nèi)接待8次,接待人數(shù)共45人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等的公務(wù)接待。

      四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出340.24萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年減少252.51萬元,下降42.6%。主要增減變動情況是:2017年度,本部門厲行節(jié)約,節(jié)減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      (二)政府采購支出情況說明

      2017年本部門政府采購支出總額244.07萬元,其中:政府采購貨物支出160.27萬元、政府采購工程支出83.8萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額244.07萬元,占政府采購支出總額的100%。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2017年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,省級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位(廳級)用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(綜合保障業(yè)務(wù)用車)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車6輛,其他用車主要是全部為一般公務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

      績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017年度本部門組織對0個一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%;組織對0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

      組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

      組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

      重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報(bào)告。2017年度,本部門沒有參與由省財(cái)政廳牽頭組織并反饋部門的重點(diǎn)項(xiàng)目。

      以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報(bào)告。2017年度,本部門沒有開展以部門為主體的項(xiàng)目績效評價。


      第四部分  名詞解釋

      財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動活動所取得的收入。

      經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

      “三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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