2017年

蓬江區(qū)婦聯(lián)部門預(yù)算

目 錄

第一部分  蓬江區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  2017年蓬江區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

蓬江區(qū)婦聯(lián)是在區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下的全區(qū)各界婦女的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)、教育、帶領(lǐng)廣大婦女建設(shè)有中國特色社會主義的重要力量。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的工作部署，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女參與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，積極促進(jìn)社會進(jìn)步。

（二）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成才。

（三）代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與研究制定有關(guān)婦女兒童合法權(quán)益的政策和婦女兒童的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，切實(shí)維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。

（四）加強(qiáng)和完善基層?jì)D女組織建設(shè)，提高婦女自身素質(zhì)；加強(qiáng)與各族各界婦女的聯(lián)系，發(fā)展同國內(nèi)外婦女的友好交往，增進(jìn)友誼，加強(qiáng)合作，為婦女兒童服務(wù)；協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

（五）承擔(dān)區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。

（六）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為江門市蓬江區(qū)婦聯(lián)本級預(yù)算。
（二）江門市蓬江區(qū)婦聯(lián)設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，行政編制人數(shù)3人，2017年在編在職3人，離退休0人。

 第二部分  2017年部門預(yù)算表

詳見附件。

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算170.9萬元，比上年減少31.6萬元，下降15.6%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；支出預(yù)算170.9萬元，比上年比上年減少31.6，萬元，下降15.6%，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明  

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，比上年減少0.5萬元，下降11.11%，主要原因是落實(shí)中央及我區(qū)關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求。其中：因公出國（境）費(fèi)1萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上年減少0.5萬元，下降20%，主要原因是落實(shí)中央及我區(qū)關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.92萬元，比上年增加1.92萬元，增長19.2%，主要原因是其他交通用科目納入機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。其中：辦公費(fèi)2萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，會議費(fèi)0.3萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0，辦公用房水電費(fèi)1.2萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管萬元理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其他商品和服務(wù)其他商品和服務(wù)0.81萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.83萬元，因公出國（境）費(fèi)用1萬元，其他交通用2.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排19.75萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2.25萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算17.5萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：30.21萬元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：辦公設(shè)備12.35萬元，一般公務(wù)用車1輛17.86萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門無預(yù)算績效信息公開情況。

第四部分  名詞解釋

(一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

(三)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(七)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十一)一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）：反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的支出。

(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映單位醫(yī)療費(fèi)用支出。

(十三)住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。

第二部分  2017年部門預(yù)算表