2016年

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會

部門預算

目 錄

第一部分  蓬江區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  蓬江區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職責

江門蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會是在區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)領(lǐng)導下的全區(qū)各界婦女的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是團結(jié)、教育、帶領(lǐng)廣大婦女建設有中國特色社會主義的重要力量。其機關(guān)主要職責和任務是：貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的工作部署，團結(jié)、動員、組織婦女參與經(jīng)濟社會發(fā)展，積極促進社會進步；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，全面提高婦女素質(zhì)，促進婦女人才成才；代表婦女參與社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，參與研究制定有關(guān)婦女兒童合法權(quán)益的政策和婦女兒童的發(fā)展規(guī)劃并組織實施，切實維護婦女兒童的合法權(quán)益；加強和完善基層婦女組織建設，提高婦女自身素質(zhì)；加強與各族各界婦女的聯(lián)系，發(fā)展同國內(nèi)外婦女的友好交往，增進友誼，加強合作，為婦女兒童服務；協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；承擔區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為江門市蓬江區(qū)婦聯(lián)本級預算。
（二）江門市蓬江區(qū)婦聯(lián)設1個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室，行政編制人數(shù)3人，2016年在編在職3人，離退休0人。

第二部分  2016年部門預算表

詳細見附件。

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算202.5萬元，比上年增加88.86萬元，增長78.19%，主要原因是工資收入增加，專項經(jīng)費增加；支出預算202.5萬元，比上年增加88.86萬元，增長78.19%，主要原因是主要原因是工資收入增加，專項經(jīng)費增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排4.5萬元，比上年減少2.2萬元，下降95.65%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉的原則，減少三公支出。其中：因公出國（境）費1萬元，比上年減少1.5萬元，下降60%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉的原則，嚴格控制因公出國出境人數(shù)和經(jīng)費；公務用車購置及運行費1萬元，比上年減少0.6萬元，下降37.5%，主要原因是根據(jù)公務用車改革的相關(guān)要求,減少了運行維護經(jīng)費；公務接待費2.5萬元，比上年減少0.10萬元，下降3.84%，主要原因是落實中央及我區(qū)關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排10萬元，與上年持平。其中：辦公費3萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費1萬元，會議費1萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0.8萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費1萬元,公務接待費1.2萬元，其他商品和服務支出2萬元。

四、政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排26.58萬元，其中：貨物類采購預算5.58萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算21萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：28.82萬元，分布構(gòu)成情況為：主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：辦公設備10.96萬元，一般公務用車1國輛17.86萬元。

六、預算績效信息公開情況

2016年，本部門無預算績效信息公開情況。

第四部分  名詞解釋

(一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

(三)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(七)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(十)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十一)一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的支出。

(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映單位醫(yī)療費用支出。

(十三)住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映住房公積金和購房補貼支出。