蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度

部門決算公開

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第一部分   江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會概況

（一）部門主要職責

江門蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會是在區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下的全區(qū)各界婦女的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是團結(jié)、教育、帶領(lǐng)廣大婦女建設(shè)有中國特色社會主義的重要力量。其機關(guān)主要職責和任務(wù)是：貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的工作部署，團結(jié)、動員、組織婦女參與經(jīng)濟社會發(fā)展，積極促進社會進步；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，全面提高婦女素質(zhì)，促進婦女人才成才；代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與研究制定有關(guān)婦女兒童合法權(quán)益的政策和婦女兒童的發(fā)展規(guī)劃并組織實施，切實維護婦女兒童的合法權(quán)益；加強和完善基層婦女組織建設(shè)，提高婦女自身素質(zhì)；加強與各族各界婦女的聯(lián)系，發(fā)展同國內(nèi)外婦女的友好交往，增進友誼，加強合作，為婦女兒童服務(wù)；協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；承擔區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入江門市蓬江區(qū)婦聯(lián)2016年部門決算編報范圍的單位共1個：江門市蓬江區(qū)婦聯(lián)本級。本部門沒有下屬單位。

第二部分  江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2016年部門決算表

詳細見附件。

第三部分   江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度總收入200.51萬元，其中本年收入200.51萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入198.83萬元，比上年決算數(shù)增加49.41萬元，增長33.06 %。主要原因：一是人員工資福利、醫(yī)療保障支出增加,二是項目經(jīng)費增加。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)持平。

5．其他收入1.69萬元，比上年決算數(shù)增加1.62萬元，增長95.86 %。主要原因是銀行利息收入增加及多交水電費退款等。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度總支出196.04萬元，其中本年支出196.04萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出187.61萬元，主要用于婦兒工委經(jīng)費、婦女聯(lián)誼交往工作經(jīng)費、家庭教育工作經(jīng)費、婦女兒童活動經(jīng)費，婦女之家-兒童友好社區(qū)-巾幗文明崗創(chuàng)建經(jīng)費、幫扶困難單親母親項目經(jīng)費、婦女信息與維權(quán)服務(wù)站經(jīng)費（政府購買服務(wù)）、婦女創(chuàng)業(yè)小額擔保財政貼息貸款項目工作經(jīng)費、婦聯(lián)組織建設(shè)工作經(jīng)費、“網(wǎng)上婦聯(lián)”建設(shè)和網(wǎng)站維護費用（政府購買服務(wù)）、支持婦女創(chuàng)業(yè)計劃（政府購買服務(wù)）等，比上年決算數(shù)增加63.37萬元，增長51.06%，主要原因：一是根據(jù)財政、民政及上級婦聯(lián)部門要求，結(jié)合婦女兒童民生需求情況，增加了支持婦女創(chuàng)業(yè)計劃經(jīng)費等政府購買服務(wù)項目；二是開展扶持婦女創(chuàng)業(yè)小額擔保貸款，成功獲得貸款的婦女增多，財政的貼息資金需相應(yīng)增加；三是為了增強婦聯(lián)基層組織建設(shè)，增加了婦女之家、兒童友好社區(qū)、巾幗文明崗創(chuàng)建經(jīng)費、婦聯(lián)組織建設(shè)工作經(jīng)費、“網(wǎng)上婦聯(lián)”建設(shè)和網(wǎng)站維護費用。

2.教育（類）支出0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.16萬元，主要支出用于行政單位醫(yī)療及其他計劃生育事務(wù)支出，與2015年基本持平。

4、住房保障支出7.18萬元，主要支出用于為住房公積金和購房補貼，比2015年決算數(shù)增加0.75萬元，增長11.70%，主要原因是住房公積金和購房補貼支出增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度財政撥款收入合計198.83萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入198.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3.71萬元，增長1.9%；主要原因是人員工資福利、醫(yī)療保障支出增加,項目經(jīng)費增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度財政撥款支出合計196.04萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出196.04萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.92萬元，增長0.05%；主要原因是人員工資福利、醫(yī)療保障支出增加,項目經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）186.69萬元，主要用于人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助和項目經(jīng)費支出；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）0 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）2.16萬元，主要用于人員醫(yī)療費支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）7.18萬元，主要用于人員住房公積金和購房補貼支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.73萬元，完成預(yù)算4.5萬元的60.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算1萬元的0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.99萬元，完成預(yù)算1萬元的99.23%；公務(wù)接待費支出決算為1.74萬元，完成預(yù)算2.5萬元的69.59%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.12萬元，下降29.03%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.14萬元，下降（增長）100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.50萬元，下降（增長）12.92 %；公務(wù)接待費支出決算減少0.48萬元，下降12.47 %。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是年度沒有安排公務(wù)出訪；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車運行維護相關(guān)費用支出；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制接待費經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.99萬元，占36.32%；公務(wù)接待費支出1.74萬元，占63.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.99萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出0.99萬元，2016年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、定點租車等。

3.公務(wù)接待費支出1.74萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待90次，接待人數(shù)共174人。主要包括日常公務(wù)接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少0.57萬元，降低5.40%。主要原因是：由于人員增加需購置辦公設(shè)備。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額9.58萬元，其中：政府采購貨物支出2.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。2016年度蓬江區(qū)婦聯(lián)沒有開展績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。