第一部分  2015年江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理的職能部門。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市和區(qū)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面方針政策、法律法規(guī)和各項(xiàng)管理制度、規(guī)定；

2.負(fù)責(zé)制定轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、任務(wù)目標(biāo)；負(fù)責(zé)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作；

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)咨詢、信訪、行政復(fù)議、行政訴訟等工作；

4.負(fù)責(zé)經(jīng)辦區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和轄區(qū)所有企業(yè)、個(gè)體工商戶等用人單位的社會(huì)保險(xiǎn)登記，辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立（含視同繳費(fèi)年限審核、建賬）、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作，審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇；負(fù)責(zé)轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼和軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)貼等代發(fā)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)用先行支付后的追償工作；

5.負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)參保單位及其參保人社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案和個(gè)人帳戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會(huì)保障卡發(fā)放工作；

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳；負(fù)責(zé)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌基金籌集；

7.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析及管理工作；負(fù)責(zé)編制轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)表；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度和社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作；

8.執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌和調(diào)劑的具體辦法，負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理、存儲(chǔ)、劃撥；

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)所有定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店進(jìn)行檢查和考核、考評(píng)；

10.負(fù)責(zé)提出轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算定額標(biāo)準(zhǔn)的意見；負(fù)責(zé)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的費(fèi)用結(jié)算工作；負(fù)責(zé)商業(yè)性保險(xiǎn)公司的費(fèi)用結(jié)算工作；

11.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)選點(diǎn)登記和變更業(yè)務(wù)；

12.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險(xiǎn)特定病種門診申請(qǐng)登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務(wù)；

13.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)、個(gè)人異地約定醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)受理、審批及管理；

14.負(fù)責(zé)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)稽核和內(nèi)審內(nèi)控工作；

15.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理工作；

16.擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳計(jì)劃，開展社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作；

17.承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門預(yù)算編制有0個(gè)下屬行政（事業(yè)）單位。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局編制40人，實(shí)有17人，離退休0人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1.強(qiáng)化社?；鸨O(jiān)管。加強(qiáng)稽核力度，嚴(yán)格按照稽核內(nèi)控程序定期或不定期對(duì)本局的業(yè)務(wù)經(jīng)辦及基金運(yùn)行情況進(jìn)行稽核分析、督促整改，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的規(guī)范化，提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力；加強(qiáng)和規(guī)范我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)保協(xié)議管理，開展月度專項(xiàng)檢查及相關(guān)政策解讀和培訓(xùn)活動(dòng)，確保社?；鸷侠碇С?。

2.完善內(nèi)部規(guī)章制度。繼續(xù)完善內(nèi)部管理制度和優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，不斷縮短各項(xiàng)工作的辦結(jié)時(shí)間，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦水平和效率，提升群眾滿意度。

3.推進(jìn)社會(huì)保障卡“一卡通”工作。全面推進(jìn)社會(huì)保障卡待遇發(fā)放，嚴(yán)格貫徹落實(shí)新《廣東省失業(yè)保險(xiǎn)條例》的文件精神，做好宣傳和解讀工作，為即將開展的失業(yè)“一站式”服務(wù)提供援助支持。

4.實(shí)施綜合窗口服務(wù)。為了方便群眾辦理有關(guān)社保業(yè)務(wù)，我局不斷調(diào)整服務(wù)大廳的窗口服務(wù)功能，各業(yè)務(wù)股室根據(jù)自身情況改變?cè)械墓ぷ髂Ｊ剑稍瓉淼膯我淮翱谪?fù)責(zé)單一業(yè)務(wù)，努力改變?yōu)樗写翱诰C合受理業(yè)務(wù)，目前養(yǎng)老失業(yè)和社保關(guān)系業(yè)務(wù)已全面實(shí)現(xiàn)由“一窗單能”變“一窗辦結(jié)”，我局將繼續(xù)全面梳理經(jīng)辦流程，確保醫(yī)保、工傷、生育各項(xiàng)業(yè)務(wù)綜合窗口職能的實(shí)現(xiàn)，縮短群眾辦事時(shí)間。

5.加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。定期開展內(nèi)部人員業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)培訓(xùn)，結(jié)合崗位和任職需要，科學(xué)安排崗位輪訓(xùn)，全面提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算587.34萬元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入572.32萬元，占97.44%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.02萬元，占2.56%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算587.34萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出538.10 萬元，占91.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.29 萬元，占1.41%；住房保障支出25.93 萬元，占4.41%；其他支出15.02萬元，占2.56%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共572.32萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）229.42萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算342.90萬元，主要支出項(xiàng)目社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)148.30萬元，其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出194.60萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)10萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元，主要用于保障2輛公務(wù)用車日常運(yùn)行、維護(hù)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，主要包括單位日常公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)10萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平