目　　　 錄

第一部分　 江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　 2017年江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分   2017年江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分　 名詞解釋

   第一部分  江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

一、主要職責(zé)

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理的職能部門。主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市和區(qū)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面方針政策、法律法規(guī)和各項(xiàng)管理制度、規(guī)定；

（二）負(fù)責(zé)制定轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、任務(wù)目標(biāo)；負(fù)責(zé)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作；

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)咨詢、信訪、行政復(fù)議、行政訴訟等工作；

（四）負(fù)責(zé)經(jīng)辦區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和轄區(qū)所有企業(yè)、個(gè)體工商戶等用人單位的社會(huì)保險(xiǎn)登記，辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立（含視同繳費(fèi)年限審核、建賬）、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作，審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇；負(fù)責(zé)轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼和軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)貼等代發(fā)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)用先行支付后的追償工作；

（五）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)參保單位及其參保人社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案和個(gè)人帳戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會(huì)保障卡發(fā)放工作；

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳；負(fù)責(zé)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌基金籌集；

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析及管理工作；負(fù)責(zé)編制轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)表；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度和社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作；

（八）執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌和調(diào)劑的具體辦法，負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理、存儲(chǔ)、劃撥；

（九）負(fù)責(zé)轄區(qū)所有定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店進(jìn)行檢查和考核、考評(píng)；

（十）負(fù)責(zé)提出轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算定額標(biāo)準(zhǔn)的意見；負(fù)責(zé)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的費(fèi)用結(jié)算工作；負(fù)責(zé)商業(yè)性保險(xiǎn)公司的費(fèi)用結(jié)算工作；

（十一）負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)選點(diǎn)登記和變更業(yè)務(wù)；

（十二）負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險(xiǎn)特定病種門診申請(qǐng)登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務(wù)；

（十三）負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)、個(gè)人異地約定醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)受理、審批及管理；

（十四）負(fù)責(zé)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)稽核和內(nèi)審內(nèi)控工作；

（十五）負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理工作；

（十六）擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳計(jì)劃，開展社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作；

（十七）承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)關(guān)設(shè)置

（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

1.本部門設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、信息股、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股（失業(yè)保險(xiǎn)待遇股）、職工醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股（生育工傷保險(xiǎn)待遇股）、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、稽核內(nèi)審綜合股。

2. 本部門人員編制35人，實(shí)有26人，離退休0人。

第二部分  2017年江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2017年江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算944.5萬(wàn)元，比上年增加254.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.88%，主要原因是隨著業(yè)務(wù)增加，工作人員數(shù)量增加，社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)也隨之增加；支出預(yù)算944.5萬(wàn)元，比上年增加254.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.88%，主要原因是隨著業(yè)務(wù)增加，工作人員數(shù)量增加，社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)也隨之增加。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降30%，主要原因是公務(wù)用車改革后，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降37.5%，主要原因是公務(wù)用車改革后，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算78.4萬(wàn)元，比上年增加36.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.67%，主要原因是工作人員數(shù)量增加，社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)也隨之增加。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元，水費(fèi)0.7萬(wàn)元，電費(fèi)7萬(wàn)元，差旅費(fèi)11萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，福利費(fèi)11.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用22.4萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門政府采購(gòu)安排83.05萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算38.05萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算45萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；主要實(shí)物資產(chǎn)共147.05萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備135.58萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物11.47萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備。資產(chǎn)變動(dòng)情況為新增實(shí)物資產(chǎn)69.59萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2017年，本部門尚未有經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效管理的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。