目 錄 

　　第一部分  江門(mén)市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況 

　　一、主要職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表 

　　一、收支總體情況表 

　　二、收入總體情況表 

　　三、支出總體情況表 

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表 

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） 

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 

　　七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

　　十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 

　　十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 

　　第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分 江門(mén)市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況 

　　一、主要職責(zé) 

　　蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是主管全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作的職能部門(mén)。主要職能： 

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。 

　　（二）組織開(kāi)展人力資源調(diào)查，擬訂人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。 

　　（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，健全就業(yè)援助制度，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)、調(diào)節(jié)、控制以及失業(yè)預(yù)防等工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)管理工作；制定各類(lèi)人才政策；貫徹落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策，負(fù)責(zé)農(nóng)民工綜合管理服務(wù)工作。 

　　（四）負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；組織實(shí)施專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策；監(jiān)督管理技工學(xué)校、職業(yè)技能培訓(xùn)和考核鑒定機(jī)構(gòu)。 

　　（五）完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施企業(yè)職工工時(shí)、工休制度，禁止非法使用童工政策，女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

　　（六）組織實(shí)施公務(wù)員法工作，負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的考核管理工作；綜合管理政府獎(jiǎng)勵(lì)。 

　　（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；擬訂并實(shí)施機(jī)關(guān)雇員管理辦法；牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作；指導(dǎo)人力資源開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)博士后管理工作；負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)國(guó)（境）外人才、留學(xué)人才及智力項(xiàng)目引進(jìn)和管理工作；管理來(lái)我區(qū)工作的外國(guó)專(zhuān)家和港、澳、臺(tái)專(zhuān)家；管理各類(lèi)出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目和公派出國(guó)研修工作。 

　　（八）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。 

　　（九）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)與支付保障機(jī)制。 

　　（十）負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督；組織推行全區(qū)企業(yè)年金制度并進(jìn)行監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的監(jiān)督管理制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)、決算草案。 

　　（十一）建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，擬訂機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策并逐步提高統(tǒng)籌層次；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作。 

　　（十二）承辦區(qū)人民政府和市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。 

　　    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　區(qū)人力資源和社會(huì)保障局納入部門(mén)預(yù)算編制行政（事業(yè)）單位5個(gè)，包括：行政單位蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局；事業(yè)單位區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心、區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、區(qū)人才資源開(kāi)發(fā)中心。 

　　第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表  

　　蓬江區(qū)2017年部門(mén)預(yù)算算公開(kāi)（區(qū)人力資源和社會(huì)保障局）.xlsx 

　　第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況 

　　2017年本部門(mén)收入預(yù)算10954.24萬(wàn)元，比上年減少5976.9萬(wàn)元，下降35.3%，主要原因是財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助減少；支出10954.24萬(wàn)元，比上年減少5976.9萬(wàn)元，下降35.3%，主要原因是財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助減少。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 

　　2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.2萬(wàn)元，比上年減少3.8萬(wàn)元，下降47.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，下降11.11%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年減少3.3萬(wàn)元，下降94.29%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 

　　三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　    2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排72.6萬(wàn)元，比上年增加9.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.23%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.8萬(wàn)元，電費(fèi)13.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)9萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)0.3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出12.2萬(wàn)元等。 

　　四、 政府采購(gòu)情況 

　　    2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排120萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算81.5萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算38.5萬(wàn)元等。 

　　五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備293.09萬(wàn)元，其中：車(chē)輛29.87萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備1.8萬(wàn)元，資產(chǎn)預(yù)算增加81.5萬(wàn)元。 

　　六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況 

　　2017年區(qū)人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4313.94萬(wàn)元。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。