目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務中心概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務中心概況
一、主要職責
組織實施并指導全區(qū)就業(yè)管理和服務工作;負責鎮(zhèn)(街道)勞動保障管理所的業(yè)務指導工作;組織實施外來勞動力管理和服務、就業(yè)指導和勞動保障事務代理;對區(qū)屬單位興辦的勞動服務企業(yè)進行指導和服務;編制全區(qū)就業(yè)經(jīng)費的預算、決算;承擔全區(qū)就業(yè)服務信息統(tǒng)計的匯總、上報;掌握全區(qū)城鎮(zhèn)、國有、集體企業(yè)事業(yè)單位技術(shù)工人的資源分布及余缺情況,建立技工交流卡和技工儲存檔案;向各種不同所有制經(jīng)濟形式的企事業(yè)單位提供需求技術(shù)工人的信息,引薦聯(lián)絡,并協(xié)助辦理招聘、借調(diào)或流動手續(xù);為本區(qū)各企事業(yè)單位技術(shù)工人的余缺調(diào)劑溝通渠道,采取多種形式為企業(yè)富余的技術(shù)工人向急需技術(shù)工人的企業(yè)流動牽線搭橋,做好協(xié)調(diào)工作;協(xié)助有技術(shù)專長而又用非所長,造成勞動力技術(shù)資源浪費的各類技術(shù)工人尋找對口行業(yè)、工種,負責與有關(guān)單位聯(lián)系協(xié)商,辦理招聘、借調(diào)或協(xié)助辦理流動手續(xù);提供技術(shù)工人交流的政策咨詢;加強與各地技術(shù)工人交流服務組織的聯(lián)系,溝通信息、互通情報、交流經(jīng)驗,建立技術(shù)工人交流信息網(wǎng)絡;開展勞動事務代理及保管檔案服務。
二、機構(gòu)設置
蓬江區(qū)勞動就業(yè)服務管理中心納入部門預算編制事業(yè)單位5個,包括:區(qū)就業(yè)服務中心、區(qū)就業(yè)訓練及職業(yè)技能鑒定指導中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院、區(qū)人才技術(shù)服務中心、區(qū)人才資源開發(fā)中心
第二部分 2017年部門預算表
蓬江區(qū)2017年部門預算算公開(就業(yè)服務中心).xlsx
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算676.55萬元,比上年增加176.81萬元,增長35.38%,主要原因是區(qū)勞動人事爭議仲裁院、區(qū)人才技術(shù)服務中心、區(qū)人才資源開發(fā)中心 納入?yún)^(qū)就業(yè)服務中心預算;支出預算676.55萬元,比上年增加176.81萬元,增長35.38%,主要原因是區(qū)勞動人事爭議仲裁院、區(qū)人才技術(shù)服務中心、區(qū)人才資源開發(fā)中心 納入?yún)^(qū)就業(yè)服務中心預算。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排10.3萬元,比上年減少10.7萬元,下降50.95%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行費10萬元,比上年減少9萬元,下降47.37%,主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。;公務接待費0.3萬元,比上年減少1.7萬元,下降85%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排33萬元,比上年增加1萬元,增長3.13%,主要原因是人員增加。其中:辦公費8.4萬元,印刷費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費1萬元,公務接待0.3萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業(yè)管理費0萬元,工會費3.7萬元,公務用車運行維護費10萬元,其他商品和服務支出9.6萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:通用設備174.28萬元,其中:車輛126.91萬元,專用設備1.67萬元,總資產(chǎn)預算減少8.9萬元。
六、預算績效信息公開情況
2017年,蓬江區(qū)勞動就業(yè)服務管理中心無項目資金使用情況,所以本部門無預算績效考核情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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