目       錄 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況 

　　一、 部門職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年部門決算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是主管全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作的職能部門。主要職能： 

　　（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。 

　　（二）組織開展人力資源調(diào)查，擬訂人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。 

　　（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，健全就業(yè)援助制度，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)、調(diào)節(jié)、控制以及失業(yè)預(yù)防等工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)管理工作；制定各類人才政策；貫徹落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策，負(fù)責(zé)農(nóng)民工綜合管理服務(wù)工作。 

　　（四）負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策；監(jiān)督管理技工學(xué)校、職業(yè)技能培訓(xùn)和考核鑒定機(jī)構(gòu)。 

　　（五）完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施企業(yè)職工工時(shí)、工休制度，禁止非法使用童工政策，女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察、勞動(dòng)人事爭議仲裁，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

　　（六）組織實(shí)施公務(wù)員法工作，負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的考核管理工作；綜合管理政府獎(jiǎng)勵(lì)。 

　　（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；擬訂并實(shí)施機(jī)關(guān)雇員管理辦法；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；指導(dǎo)人力資源開發(fā)工作；負(fù)責(zé)博士后管理工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)國（境）外人才、留學(xué)人才及智力項(xiàng)目引進(jìn)和管理工作；管理來我區(qū)工作的外國專家和港、澳、臺(tái)專家；管理各類出國（境）培訓(xùn)項(xiàng)目和公派出國研修工作。 

　　（八）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。 

　　（九）會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長與支付保障機(jī)制。 

　　（十）負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督；組織推行全區(qū)企業(yè)年金制度并進(jìn)行監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的監(jiān)督管理制度，會(huì)同有關(guān)部門編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)、決算草案。 

　　（十一）建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，擬訂機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策并逐步提高統(tǒng)籌層次；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作。 

　　（十二）承辦區(qū)人民政府和市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　區(qū)人力資源和社會(huì)保障局納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）單位5個(gè)，包括：行政單位蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局；事業(yè)單位區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)人才技術(shù)服務(wù)中心、區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院、區(qū)人才資源開發(fā)中心。 

　　第二部分  江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年部門決算表 

　　 （表格詳見附件） 

　　第三部分  江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年部門決算情況說明 

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下： 

　　（一）年度收入總體情況 

　　江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度總收入 14570.09 萬元，其中本年收入 13738.01 萬元。具體情況如下： 

　　1．財(cái)政撥款收入 13666.77萬元，比上年決算數(shù)增加3218.35萬元，增長2.09 %。主要原因：一是城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)增漲，二是新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼大幅增漲。 

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

　　3．事業(yè)收入 0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

　　4．經(jīng)營收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 

　　5．其他收入 71.24萬元，比上年決算數(shù)48.51萬元增加22.73萬元，增長31.91%。主要原因是2015年我局收政府宣傳經(jīng)費(fèi)4.57萬元，市人社局劃我局的農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移8.28萬元等。 

　　（二）年度支出總體情況 

　　江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度總支出 14570.09 萬元，其中本年支出13804.08  萬元。具體情況如下： 

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出7,726.00萬元,主要支出項(xiàng)目有人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、勞動(dòng)人事爭議仲裁、一般行政管理事務(wù)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、歸口管理的行政單位離退休人員、扶持公共就業(yè)服務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)介紹補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助、崗位補(bǔ)貼、小額擔(dān)保貸款款息、其他就業(yè)補(bǔ)助支出等，比上年決算數(shù)增加1969.62 萬元，增長34.22%，主要原因一是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出大幅增長，二是各薦就業(yè)補(bǔ)助支出增加。 

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5,965.83萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和職工的計(jì)劃生育事業(yè)支出及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療，比上年決算數(shù)增加1434.04 萬元，增長31.64%，主要原因新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼大幅增長。 

　　3.住房保障（類）支出64.25萬元，主要用于職工住房公積金及住房補(bǔ)貼的支出，比上年決算數(shù)增加10.27萬元，增長19.03%，主要原因人員增加及住房公積金調(diào)整。 

　　4.其他支出（類）支出48.00萬元，主要用于行政事業(yè)單位計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金。比上年決算數(shù)減少3.47萬元，減少6.74%，主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控各種津貼補(bǔ)貼的發(fā)放。 

　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 

　　（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明 

　　江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 13666.77萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13666.77 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7076.26萬元，增長107.37%；主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出、新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼大幅增長。 

　　（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明 

　　江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 13741.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13741.12 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7150.61 萬元，增長108.49 %；主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出、新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼大幅增長。 

　　分功能科目看， 

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7,663.04萬元，其中人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）948.51萬元，主要用于勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁人員經(jīng)費(fèi)購房補(bǔ)貼及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼，開展公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定工作、社會(huì)保險(xiǎn)行政管理部門工作等；財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）3,339.10萬元，主要用于對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；行政事業(yè)單位離退休(款)95.45萬元,主要用于離退休人員的工資福利開支；就業(yè)補(bǔ)助（款）2,359.02萬元，主要用于發(fā)放再就業(yè)優(yōu)惠政策補(bǔ)助、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移補(bǔ)貼、開展再就業(yè)工作；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）920.96萬元，主要用于發(fā)放創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、省農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)補(bǔ)貼、開展就業(yè)信息化建設(shè)等。 

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5,965.83萬元，其中醫(yī)療保障（款）7.04萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)（款）2,893.52萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療（款）3,065.27萬元，主要用于農(nóng)村養(yǎng)老和醫(yī)療補(bǔ)貼費(fèi)。 

　　住房保障（類）住房改革（款）支出64.25萬元，主要用于職工住房公積金及住房補(bǔ)貼的支出。 

　　其他支出（類）支出48萬元，主要用于職工的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金的支出。 

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.91 萬元，完成預(yù)算17.21萬元的 34.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0萬元的100 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.5 萬元，完成預(yù)算8.89 萬元的50.62 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為  1.41萬元，完成預(yù)算8.32 萬元的 16.95%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約 

　　與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少39.44萬元，下降86.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少37.04萬元，下降89.17 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.41萬元，下降63.09 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是減少原因減少汽油及車輛維修費(fèi)用 ；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是本節(jié)約原則，減少接待人數(shù)及次數(shù)。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5 萬元，占76.14 %；公務(wù)接待費(fèi)支出1.41 萬元，占23.86 %。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。 

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.5 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛，主要包括；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 萬元，2015年區(qū)人力資源和社會(huì)保障局納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）5個(gè)單位公務(wù)用車保有量為2 輛，主要用于公務(wù)執(zhí)法車輛。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.41 萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年區(qū)人力資源和社會(huì)保障局納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）5單位共接待國外來訪團(tuán)組  0個(gè)，來訪外賓0人次0；發(fā)生國內(nèi)接待10 次，接待人數(shù)共 50人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。 

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少1.06萬元，降低2.08%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)減少。 

　　（二）政府采購支出情況說明 

　　2015年本部門政府采購支出總額25萬元，其中：政府采購貨物支出25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減） 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

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　　 附件：區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2015年部門決算表