2015預(yù)算單位部門決算公開 

　　
目       錄 

　　第一部分   江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心概況 

　　一、 部門職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年部門決算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分   江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心概況 

　　（一）部門主要職責(zé)： 

　　江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)就業(yè)中心”）是隸屬江門市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的事業(yè)單位。主要職能：組織實(shí)施外來勞動(dòng)力管理和服務(wù)、就業(yè)指導(dǎo)和勞動(dòng)保障事務(wù)代理；對(duì)區(qū)屬單位興辦的勞動(dòng)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)和服務(wù)；編制全區(qū)就業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算；承擔(dān)全區(qū)就業(yè)服務(wù)信息統(tǒng)計(jì)的匯總、上報(bào)；掌握全區(qū)城鎮(zhèn)、國(guó)有、集體企業(yè)事業(yè)單位技術(shù)工人的資源分布及余缺情況，建立技工交流卡和技工儲(chǔ)存檔案；向各種不同所有制經(jīng)濟(jì)形式的企事業(yè)單位提供需求技術(shù)工人的信息，引薦聯(lián)絡(luò)，并協(xié)助辦理招聘、借調(diào)或流動(dòng)手續(xù)；為本區(qū)各企事業(yè)單位技術(shù)工人的余缺調(diào)劑溝通渠道，采取多種形式為企業(yè)富余的技術(shù)工人向急需技術(shù)工人的企業(yè)流動(dòng)牽線搭橋，做好協(xié)調(diào)工作；協(xié)助有技術(shù)專長(zhǎng)而又用非所長(zhǎng)，造成勞動(dòng)力技術(shù)資源浪費(fèi)的各類技術(shù)工人尋找對(duì)口行業(yè)、工種，負(fù)責(zé)與有關(guān)單位聯(lián)系協(xié)商，辦理招聘、借調(diào)或協(xié)助辦理流動(dòng)手續(xù)；提供技術(shù)工人交流的政策咨詢；加強(qiáng)與各地技術(shù)工人交流服務(wù)組織的聯(lián)系，溝通信息、互通情報(bào)、交流經(jīng)驗(yàn)，建立技術(shù)工人交流信息網(wǎng)絡(luò)；開展勞動(dòng)事務(wù)代理及保管檔案服務(wù)。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心納入部門預(yù)算編制行政（事業(yè)）單位6個(gè)，包括：區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心、區(qū)勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練及職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、棠下鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所、杜阮鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所、荷塘鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所、潮連街道人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所。 

　　第二部分   江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年部門決算表 

　　（部門預(yù)算表格，包括：1. 收支總體情況表、2. 收入決算表、3. 支出決算表、4.財(cái)政撥款收入支出決算總表、5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表、6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表、7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表、8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。格式見附表。 ） 

　　第三部分  江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 2015年部門決算情況說明 

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下： 

　　（一）年度收入總體情況 

　　江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年度總收入515.99萬元，其中本年收入515.99萬元。具體情況如下： 

　　1．財(cái)政撥款收入513.89 萬元，因 2014 年未納入獨(dú)立決算單位，所以沒有上年對(duì)比數(shù)。 

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，因 2014 年未納入獨(dú)立決算單位，所以沒有上年對(duì)比數(shù)。  

　　3．事業(yè)收入 0萬元，因 2014 年未納入獨(dú)立決算單位，所以沒有上年對(duì)比數(shù)。 

　　4．經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，因 2014 年未納入獨(dú)立決算單位，所以沒有上年對(duì)比數(shù)。 

　　5．其他收入 2.10萬元，因201 4 年未納入獨(dú)立決算單位，所以沒有上年對(duì)比數(shù)。 

　　（二）2015年度支出總體情況 

　　江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年度總支出515.99萬元，其中本年支出 515.99萬元。具體情況如下： 

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）451.83萬元，占財(cái)政撥款收入的87.92%。包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）409.25萬元，行政事業(yè)單位離退休（款）44.67萬元，因 2014 年未納入獨(dú)立決算單位，所以沒有上年對(duì)比數(shù)。  

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）12.13萬元，占財(cái)政撥款收入的2.36%。包括：醫(yī)療保障（款）12.13萬元，因 2014 年未納入獨(dú)立決算單位，所以沒有上年對(duì)比數(shù)。  

　　3.住房保障（類）49.93萬元，占財(cái)政撥款收入的9.72%。包括：住房改革（款）49.53萬元，因 2014 年未納入獨(dú)立決算單位，所以沒有上年對(duì)比數(shù)。  

　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 

　　（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明 

　　江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 513.89萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入513.89 萬元，比年初預(yù)算數(shù)（減少） 7.23萬元，（下降） 1.38%；主要原因是人員調(diào)動(dòng)問題。 

　　（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明 

　　江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 513.89萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.89 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.23萬元，下降1.38%；主要原因是人員減少。 

　　分功能科目看： 

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出451.83萬元，其中人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）407.16萬元，主要用于開展公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定工作、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出等；行政事業(yè)單位離退休(款)44.67萬元,主要用于離退休人員的工資福利開支。 

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出12.13萬元，其中醫(yī)療保障（款）12.13萬元，主要用于職工的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金的支出。 

　　住房保障（類）住房改革（款）支出49.93萬元，主要用于職工住房公積金及住房補(bǔ)貼的支出。 

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為32.93 萬元，完成預(yù)算38.08 萬元的 86.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的100 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30.43萬元，完成預(yù)算 32.11萬元的92.41 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 2.5 萬元，完成預(yù)算5.97 萬元的41.88 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約 

　　與上年相比，因 2014 年未納入獨(dú)立決算單位，所以沒有上年對(duì)比數(shù)。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 30.43萬元，占92.41 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 2.5萬元，占 7.59%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元。 

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 30.43 萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0  輛，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 30.43萬元，2015年蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心及其他事業(yè)單位6個(gè)公務(wù)用車保有量為 13 輛，主要用于公務(wù)執(zhí)法車輛。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2.5 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2015，蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心及其他事業(yè)單位6個(gè)共接待國(guó)外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 43次，接待人數(shù)共 250人。主要包括各項(xiàng)工作的交流及再就業(yè)工作的檢查等。 

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出513.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），因 2014 年未納入獨(dú)立決算單位，所以沒有上年對(duì)比數(shù)。 

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說明 

　　2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減） 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

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　　 附件：蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心決算表