第一部分  2015年江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局是主管全區(qū)國(guó)土、規(guī)劃和環(huán)保工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害防治、測(cè)繪管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主要承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)市政府授權(quán)區(qū)域內(nèi)指定的土地管理，地籍管理和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，“六種行業(yè)”和“下放權(quán)限目錄”內(nèi)環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批、驗(yàn)收、污染減排和環(huán)境監(jiān)察等工作。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)行政單位，包括：行政單位蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局編制57人，實(shí)有30人，離退休2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我局將繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合上級(jí)國(guó)土、規(guī)劃、環(huán)保部門工作部署，重點(diǎn)抓好以下工作： 

一是工作重心繼續(xù)向重點(diǎn)項(xiàng)目和園區(qū)傾斜，做好江門大道輔道、南沙疏港鐵路、杜阮南路66米等項(xiàng)目用地報(bào)批和規(guī)劃服務(wù)工作。

二是按照省廳部署和要求，組織開展土地利用總體規(guī)劃中期評(píng)估工作。

三是做好2014年度土地利用變更調(diào)查工作，加強(qiáng)違法用地整治。

四是進(jìn)一步完善地籍管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，開展“一村一鎮(zhèn)一地圖”工作。

五是積極爭(zhēng)取區(qū)政府支持，加強(qiáng)棠下、杜阮、荷塘三鎮(zhèn)控規(guī)編制工作，積極解決三鎮(zhèn)控規(guī)覆蓋率偏低問題，為產(chǎn)業(yè)科學(xué)布局提供指引。

六是加強(qiáng)環(huán)境綜合整治，保障飲用水安全，完成農(nóng)業(yè)源污染減排任務(wù)，做好對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批跟蹤服務(wù)管理。

七是加強(qiáng)與市環(huán)保部門溝通，做好事權(quán)下放承接準(zhǔn)備工作，加快組建我區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，積極引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目環(huán)保管理專業(yè)技術(shù)型人才，提高我區(qū)環(huán)保管理能力。

八是大力加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)，提高國(guó)土、規(guī)劃、環(huán)保執(zhí)法能力。

九是深入推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，打造高效、廉潔的干部隊(duì)伍。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算1132.34萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入1104.17萬(wàn)元，占97.51%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.17萬(wàn)元，占2.49%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算1132.34萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.36萬(wàn)元，占1.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出24.78萬(wàn)元，占2.19%；節(jié)能環(huán)保（類）支出41.00萬(wàn)元，占3.62%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出1004.26萬(wàn)元，占88.69%；住房保障（類）支出47.94萬(wàn)元，占4.23%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1104.17萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）451.67萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算652.50萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有節(jié)能環(huán)保支出 41.00 萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出 611.50 萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)39.20萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.70萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車和執(zhí)法用車的維修、保險(xiǎn)、燃油費(fèi)、年票等運(yùn)行費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出14.50萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)39.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.64萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算24.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.83萬(wàn)元，增加原因：新增兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算14.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.19萬(wàn)元，減少原因：遵循支出逐年遞減原則，嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。