2016 年度江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局預(yù)算公開
第一部分 2016 年江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市蓬江區(qū)國土規(guī)環(huán)和環(huán)境保護(hù)局是主管全區(qū)國土、規(guī)劃和環(huán)保工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害防治、測繪管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),主要承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)市政府授權(quán)區(qū)域內(nèi)指定的土地管理,地籍管理和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,“六種行業(yè)”和“下放權(quán)限目錄”內(nèi)環(huán)境影響評價審批、驗(yàn)收、污染減排和環(huán)境監(jiān)察等工作。
納入部門預(yù)算編制有下屬1個行政(事業(yè))單位,包括:行政單位蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局編制53人,實(shí)有35人,離退休2人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一是做好江門大道輔道、江順大橋二期、迎賓西路等重大項(xiàng)目用地報(bào)批工作。
二是完成荷塘鎮(zhèn)總體規(guī)劃、先進(jìn)制造業(yè)江沙示范園區(qū)控規(guī)修編工作,繼續(xù)推進(jìn)棠下桐井東控規(guī)、荷塘鎮(zhèn)墟鎮(zhèn)中心地段控規(guī),長喬地段控規(guī)的組織編制。
三是加強(qiáng)大氣污染治理,推進(jìn)天沙河水環(huán)境綜合整治,大力開展鎮(zhèn)村工業(yè)園區(qū)環(huán)境綜合整治,深入推進(jìn)農(nóng)村環(huán)保。
二、收入預(yù)算說明
2016 年部門收入預(yù)算1806.62萬元,其中:公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入1806.62萬元,占100%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2016 年部門支出預(yù)算1806.62萬元,其中本年支出1806.62萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出18.06萬元,占1.00%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出23.63萬元,占1.31%;節(jié)能環(huán)保(類)支出112萬元,占6.20%;國土海洋氣象等(類)支出1591.54萬元,占88.09%;住房保障(類)支出61.39萬元,占3.40%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016 年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1806.62萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)794.22萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算1012.40萬元,主要支出項(xiàng)目有節(jié)能環(huán)保支出112萬元,國土海洋氣象等支出900.40萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016 年江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)24萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出1萬元,主要包括用于開展業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等所需開支。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19萬元,主要包括公務(wù)用車和執(zhí)法用車的維修、保險(xiǎn)、燃油費(fèi)、年票等運(yùn)行費(fèi)用。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 24 萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少 15.2 萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 1 萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加 1 萬元,增加原因:用于開展業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 19 萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少 5.7 萬元,減少原因:公車改革后公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出減少。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 4 萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少10.5 萬元,減少原因:遵循支出逐年遞減原則,嚴(yán)格控制,節(jié)約開支。
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