2014年江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局

  部門決算公開 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局是主管全區(qū)國土、規(guī)劃和環(huán)保工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害防治、測繪管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主要承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)市政府授權(quán)區(qū)域內(nèi)指定的土地管理，地籍管理和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，“六種行業(yè)”和“下放權(quán)限目錄”內(nèi)環(huán)境影響評價審批、驗(yàn)收、污染減排和環(huán)境監(jiān)察等工作。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個行政單位，包括：江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局編制57人，實(shí)有30人，離退休2人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

根據(jù)上級部門的工作部署，結(jié)合我局職能范圍，2014年主要工作任務(wù)如下：做好國家土地審計(jì)迎審工作；全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；加強(qiáng)存量土地的盤活利用；提高規(guī)劃服務(wù)保障能力；做好地籍管理工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)；強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)察工作；加強(qiáng)黨風(fēng)和作風(fēng)建設(shè)。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算1072.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入1072.71萬元，占99.98%；其他收入0.18萬元，占0.02%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算1089.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出1089.69萬元，包括：

（一）基本支出438.58萬元，占40.25%。主要為：工資福利支出273.10萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助91.60萬元，商品和服務(wù)支出73.70萬元，其他資本性支出等支出0.18萬元。

（二）項(xiàng)目支出651.11萬元，占59.75%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出651.11萬元，主要支出項(xiàng)目有節(jié)能環(huán)保支出41.00萬元; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.35萬元；國土海洋氣象等支出459.76萬元；其他支出20.00萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)60.57萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)、下屬單位出國組團(tuán)0個，0人次。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出28.58萬元，2014年公務(wù)用車購置數(shù)2輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.65萬元，2014年公務(wù)用車保有量9輛。主要包括一般公務(wù)用車和一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出12.33萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待、工作餐費(fèi)共126次，人數(shù)共1897人。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)60.57萬元，比上年同期增加22.94萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出28.58萬元，比上年同期增加28.58萬元，增加原因：新購置兩輛皮卡。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.65萬元，比上年同期增加0.74萬元，增加原因：新增公務(wù)用車。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出12.33萬元，比上年同期減少6.39萬元，減少原因： 遵循支出逐年遞減原則，嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。