第一部分   江門(mén)市蓬江區(qū)教育局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分   2018 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門(mén)市蓬江區(qū)教育局 概況

一、主要職責(zé)

    江門(mén)市蓬江區(qū)教育局是主管全區(qū)教育工作的職能部門(mén)。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育規(guī)定并組織實(shí)施。

2、編制全區(qū)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的意見(jiàn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直各單位的有關(guān)教育工作，教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。

4、指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。

5、組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校開(kāi)展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。

6、負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)區(qū)直學(xué)校(幼兒園)的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核。

8、負(fù)責(zé)做好全區(qū)的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批與管理。

9、承辦區(qū)人民政府和市教育局交辦的其他事項(xiàng)。  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門(mén)市蓬江區(qū)教育財(cái)務(wù)核算中心、江門(mén)市培英初級(jí)中學(xué)、江門(mén)市華僑中學(xué)、江門(mén)市第八中學(xué)、江門(mén)市第九中學(xué)、江門(mén)市港口中學(xué)、江門(mén)市怡福中學(xué)、江門(mén)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、江門(mén)市陳白沙中學(xué)、江門(mén)市紫茶小學(xué)、江門(mén)市范羅岡小學(xué)、江門(mén)市培英小學(xué)、江門(mén)市江華小學(xué)、江門(mén)市啟明小學(xué)、江門(mén)市紫沙小學(xué)、江門(mén)市蓬江區(qū)發(fā)展小學(xué)、江門(mén)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、江門(mén)市農(nóng)林小學(xué)、江門(mén)市美景小學(xué)、江門(mén)市北苑小學(xué)、江門(mén)市蓬江區(qū)北郊中心小學(xué)、江門(mén)市蓬江區(qū)農(nóng)林雙朗小學(xué)。  

第三部分   2018 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

 2018 年本部門(mén)收入預(yù)算 67593.19 萬(wàn)元，比上年 增加18247.87 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)36.98 %，主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)增加、社保繳費(fèi)增加及新增加一個(gè)預(yù)算單位  ；支出預(yù)算 67593.19 萬(wàn)元，比上年 增加18247.87 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)36.98 %，主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)增加、社保繳費(fèi)增加及新增加一個(gè)預(yù)算單位 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

 2018 年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 50.02 萬(wàn)元，比上年 減少0.61 萬(wàn)元， 下降1.16 %，主要原因是 繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 21.10 萬(wàn)元，比上年 減少0.08 萬(wàn)元， 下降0.38 %，主要原因是 進(jìn)一步控制出國(guó)團(tuán)組及標(biāo)準(zhǔn)，減少出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 20.50 萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20.50 萬(wàn)元），比上年 減少0.50 萬(wàn)元， 下降2.38 %，主要原因是 按公務(wù)用車(chē)改革的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)的使用 ；公務(wù)接待費(fèi) 10.42 萬(wàn)元，比上年 減少0.03 萬(wàn)元， 下降0.29 %，主要原因是 進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn) 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2018 年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 78.60 萬(wàn)元， 比上年 減少5.60 萬(wàn)元， 下降6.65 %，主要原因是 厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

四、政府采購(gòu)情況

 2018 年本部門(mén)政府采購(gòu)安排 27460.07 萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 10483.09 萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 15462.48 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 1514.50 萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2017 年 12 月 31 日，本部門(mén)固定資產(chǎn)金額 36801.93 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋 197011270.97 平方米，車(chē)輛 14 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 9551.92 萬(wàn)元，主要是 計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件、教學(xué)專(zhuān)用儀器 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

 2018 年，本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

注：**