2017年蓬江區(qū)教育本級(jí)部門預(yù)算

目    錄

第一部分 蓬江區(qū)教育本級(jí)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 蓬江區(qū)教育本級(jí)概況

一、主要職能

蓬江區(qū)教育局是主管全區(qū)教育工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育規(guī)定并組織實(shí)施。

（二）編制全區(qū)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的意見并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直各單位的有關(guān)教育工作，教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。

（四）指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。

（五）組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。

（六）負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長和教師隊(duì)伍建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)直屬學(xué)校(公辦幼兒園)的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核。

（八）負(fù)責(zé)做好全區(qū)的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批與管理。

（九）承辦區(qū)人民政府和市教育局交辦的其他事項(xiàng)。

區(qū)教育局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、黨工委辦公室、人事與師資管理股、計(jì)財(cái)基建股、基礎(chǔ)教育股、政體股、職業(yè)與成人教育股、教育督導(dǎo)室、招生考試辦公室。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：蓬江區(qū)教育局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬22個(gè)單位預(yù)算。下屬單位具體包括：蓬江區(qū)教育財(cái)務(wù)核算中心、江門市培英初級(jí)中學(xué)、江門市華僑中學(xué)、江門市第八中學(xué)、江門市第九中學(xué)、江門市港口中學(xué)、江門市怡福中學(xué)、江門市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、江門市陳白沙中學(xué)、江門市紫茶小學(xué)、江門市范羅岡小學(xué)、江門市培英小學(xué)、江門市江華小學(xué)、江門市啟明小學(xué)、江門市紫沙小學(xué)、江門市蓬江區(qū)發(fā)展小學(xué)、江門市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、江門市農(nóng)林小學(xué)、江門市美景小學(xué)、江門市北苑小學(xué)、江門市蓬江區(qū)北郊中心小學(xué)、江門市蓬江區(qū)農(nóng)林雙朗小學(xué)。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：區(qū)教育局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、黨工委辦公室、人事與師資管理股、計(jì)財(cái)基建股、基礎(chǔ)教育股、政體股、職業(yè)與成人教育股、教育督導(dǎo)室、招生考試辦公室。蓬江區(qū)教育本級(jí)（含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共23個(gè)單位）共有編制1941人，其中局機(jī)關(guān)行政編制23人，實(shí)有在職人數(shù)22人（含派駐紀(jì)檢組長1人，工勤人員1人），離退休人數(shù)21人；下屬區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)編制1918人，實(shí)有在職人員1878人，離退休875人。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

詳見附表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門（含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共23個(gè)單位）收入預(yù)算49345.32萬元，比上年增加298.87萬元，增長0.61%，主要原因是教育投入的加大；支出預(yù)算49345.32萬元，比上年增加298.87萬元，增長0.61%，主要原因是主要原因教育投入的加大。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門（含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共23個(gè)單位）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排52.63萬元，比上年減少13.07萬元，下降19.89%，主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)21.18萬元，比上年減少0.02萬元，下降0.09%，主要原因是進(jìn)一步控制出國團(tuán)組及標(biāo)準(zhǔn)，減少出國（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21.00萬元，比上年減少13.00萬元，下降38.24%，主要原因是按公務(wù)用車改革的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車的使用；公務(wù)接待費(fèi)10.45萬元，比上年減少0.05萬元，下降0.48%，主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排84.20萬元，比上年增加22.2萬元，增長35.81%，主要原因是今年公用經(jīng)費(fèi)列支其他交通費(fèi)用。其中：辦公費(fèi)7.56萬元，印刷費(fèi)0.00萬元，郵電13.00萬元，差旅費(fèi)0.00萬元，會(huì)議費(fèi)5.44萬元，福利費(fèi)0.00萬元，日常維修支出費(fèi)0.00萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)5.00萬元，辦公用房水電費(fèi)17.10萬元，辦公用房取暖費(fèi)0.00萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，其他交通費(fèi)用22.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.10萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.00萬元等。

四、政府采購情況

2017年本部門（含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共23個(gè)單位）政府采購安排11371.03萬元，其中：貨物類采購預(yù)算7072.53萬元，工程類采購預(yù)算4034.50萬元，服務(wù)類采購預(yù)算264萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門（含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共23個(gè)單位）所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017 年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0 輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門暫未設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)，待到各方面條件具備后將根據(jù)有關(guān)要求設(shè)置。

第四部分名詞解釋

(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級(jí)支出:指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出:指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。