蓬江區(qū)教育本級2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)教育局概況
一、 部門主要職能
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 蓬江區(qū)教育本級2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 蓬江區(qū)教育本級2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)教育局概況
(一)部門主要職能
江門市蓬江區(qū)教育局是主管全區(qū)教育工作的職能部門。主要職能:
1、貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī),起草地方性的教育規(guī)定并組織實施。
2、編制全區(qū)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出教育體制改革的意見并組織實施;負(fù)責(zé)全區(qū)教育事業(yè)改革和發(fā)展研究,教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直各單位的有關(guān)教育工作,教育督導(dǎo)與評估,檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計劃完成情況,指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。
4、指導(dǎo)全區(qū)各級各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實驗室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作,協(xié)同有關(guān)部門實施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5、組織和指導(dǎo)全區(qū)各級各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
6、負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作,規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍,加強校長和教師隊伍建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)區(qū)直學(xué)校(幼兒園)的基建投資、事業(yè)費預(yù)算分配和決算的審核。
8、負(fù)責(zé)做好全區(qū)的成人教育、社會力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批與管理。
9、承辦區(qū)人民政府和市教育局交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入蓬江區(qū)教育本級部門2016年決算編報范圍的單位共23個,包括:江門市蓬江區(qū)教育局本級和下屬22個預(yù)算單位,分別是江門市蓬江區(qū)教育財務(wù)核算中心、江門市培英初級中學(xué)、江門市華僑中學(xué)、江門市第八中學(xué)、江門市第九中學(xué)、江門市港口中學(xué)、江門市怡福中學(xué)、江門市實驗中學(xué)、江門市陳白沙中學(xué)、江門市紫茶小學(xué)、江門市范羅岡小學(xué)、江門市培英小學(xué)、江門市江華小學(xué)、江門市啟明小學(xué)、江門市紫沙小學(xué)、江門市蓬江區(qū)發(fā)展小學(xué)、江門市實驗小學(xué)、江門市農(nóng)林小學(xué)、江門市美景小學(xué)、江門市北苑小學(xué)、江門市蓬江區(qū)北郊中心小學(xué)、江門市蓬江區(qū)農(nóng)林雙朗小學(xué)。
第二部分 蓬江區(qū)教育本級2016年部門決算表
(見附件)
第三部分 蓬江區(qū)教育本級2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
蓬江區(qū)教育本級(含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共23個單位)2016年度總收入69290.55萬元,其中本年收入56457.57萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入55258.80萬元,比上年決算數(shù)增加4775.92萬元,增長9.46 %,增長主要原因是根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展的需要,政府加大了對教育的投入。
2.上級補助收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
3.事業(yè)收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.其他收入1198.77萬元,比上年決算數(shù)減少1619.68萬元,下降57.47 %,減少的主要原因是慈善資助學(xué)校建設(shè)的經(jīng)費比上年減少。
(二)年度支出總體情況
蓬江區(qū)教育本級(含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共23個單位)2016年度總支出69290.55萬元,其中本年支出53427.61萬元。具體情況如下:
1. 教育(類)支出41613.94萬元,主要用于保障教育事業(yè)的發(fā)展,主要為直屬事業(yè)單位和直屬學(xué)校的日常運行支出以及完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項目支出等內(nèi)容,比上年決算數(shù)增加6286.55萬元,增長17.80%,主要原因是政府加大了對教育的投入。
2. 社會保障和就業(yè)(類)支出7795.62萬元,比上年決算數(shù)增加1302.30萬元,增長20.06%,主要原因是離退休費及社保費的標(biāo)準(zhǔn)提升。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1201.22萬元,比上年決算數(shù)減少15.62萬元,下降1.28%,主要原因是醫(yī)療報銷費用減少。
4. 住房保障(類)支出2789.83萬元,比上年決算數(shù)增加196.21萬元,增長7.57%,主要原因是住房公積金的繳費基數(shù)提高。
5. 其他(類)支出27.00萬元,比上年決算數(shù)減少18.90元,下降41.18%,主要是上級轉(zhuǎn)移支付的彩票公益金減少。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
蓬江區(qū)教育本級(含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共23個單位)2016年度財政撥款收入合計65906.33萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入55231.80萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加6185.35萬元,增長12.61%,主要原因是人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)的提高及政府加大對學(xué)校建設(shè)的投入;政府性基金預(yù)算財政撥款收入27.00萬元,比年初數(shù)增加27.00元,增長100.00%,主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金(彩票公益金)的撥入;年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10647.53萬元,主要原因是上年的專項資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用。
(二)2016年度財政撥款支出說明
蓬江區(qū)教育本級(含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共23個單位)2016年度財政撥款支出合計65906.33萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出51796.68元,比年初預(yù)算數(shù)增加2750.23萬元,增長5.61 %,主要原因是人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)的提高及政府加大對學(xué)校建設(shè)的投入;政府性基金預(yù)算財政撥款支出27.00萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加27.00元,增長100.00%,主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金(彩票公益金)的撥入;年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14082.65萬元,主要原因是本年的專項資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用。
分功能科目看,教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)1022.59萬元,主要用于教育行政機關(guān)及教育管理事務(wù)的支出;教育支出(類)普通教育(款)34424.44萬元,主要用于普通中小學(xué)教育事業(yè)的支出;教育支出(類)職業(yè)教育(款)87.53萬元,主要用于職業(yè)教育支出;教育支出(類)特殊教育(款)28.03萬元,主要用于特殊教育公用經(jīng)費的支出;教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)4348.61萬元,主要用于新建學(xué)校建設(shè)及學(xué)校設(shè)備設(shè)施支出;教育支出(類)其他教育支出(款)元98.80萬元,主要用于社區(qū)教育及學(xué)校社會工作支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)7691.78萬元,主要用于離退休人員的支出;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)102.09萬元,主要用于撫恤金支出;社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)1.75元,主要用于遺屬生活補助支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)841.22萬元,主要用于醫(yī)療報銷及醫(yī)療保險費用支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)360.00萬元,主要用于超支醫(yī)療費支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)2789.83萬元,主要用于住房公積金和住房補貼支出。
其他支出(類)其他支出(款)27.00萬元,主要用于鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮和體育俱樂部的支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
蓬江區(qū)教育本級(含教育局、區(qū)直教育事業(yè)單位及區(qū)直中小學(xué)共23個單位)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為49.71萬元,完成預(yù)算65.70萬元的75.66%。其中:因公出國(境)費支出決算為21.47萬元,完成預(yù)算21.20萬元的 101.27%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為17.51萬元,完成預(yù)算34.00萬元的51.50%;公務(wù)接待費支出決算為10.73萬元,完成預(yù)算10.50元的102.19%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少17.66萬元,下降26.21%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.23萬元,下降1.06%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少17.37萬元,下降49.80%;公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元,下降0.58%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是根據(jù)我區(qū)教育國際化工作的需要,按計劃與境外單位、學(xué)校展業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn);公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是按公車改革規(guī)定嚴(yán)格控制公車使用;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是進(jìn)一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費21.47萬元,占43.19%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 17.51萬元,占35.22%;公務(wù)接待費支出10.73萬元,占21.59%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出21.47萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬23個單位出國團(tuán)組11個、累計62人次。開支內(nèi)容包括境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察21.47萬元,主要用于與境外友好教育單位業(yè)務(wù)交流及協(xié)作計劃。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出17.51萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0.00元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出17.51萬元,2016年局機關(guān)及下屬22個單位公務(wù)用車保有量為12輛,主要用于燃油費、保險費、維修費等。
3.公務(wù)接待費支出10.73萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機關(guān)及下屬22個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待142次,接待人數(shù)共2835人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出79.04萬元,比2015年減少0.15萬元,降低0.2%,與上年基本持平。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1283.35萬元,其中:政府采購貨物支出798.38萬元、政府采購工程支出484.97萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。單位價值200萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門暫未組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0.00萬元,自評覆蓋率達(dá)到0%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件:
第二部分 蓬江區(qū)教育本級2016年部門決算表.pdf
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