目 錄
第一部分 蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關土地、礦產(chǎn)資源、地質環(huán)境、地質災害防治、測繪管理、環(huán)境保護的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術標準。擬定轄區(qū)內(nèi)有關規(guī)范性文件和政策措施并組織實施；監(jiān)督實施環(huán)境保護標準，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃。
（二）承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責任。負責編制和實施轄區(qū)內(nèi)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃；指導所屬鎮(zhèn)（街道）編制和實施土地利用總體規(guī)劃與礦產(chǎn)資源規(guī)劃；參與涉及國土資源相關規(guī)劃的初審工作。
（三）承擔耕地保護的責任。跟蹤轄區(qū)內(nèi)土地開發(fā)、整理、復墾和補充耕地工作；組織實施土地用途管理，承擔耕地占補平衡和基本農(nóng)田保護工作。
（四）負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作。組織實施節(jié)約集約用地政策；對建設用地使用權儲備、供應、流轉進行跟蹤管理；承擔報區(qū)人民政府審核的各類用地的審查、上報工作。
（五）承擔土地管理工作。組織實施農(nóng)用地轉用（征收）；負責除留用地之外的農(nóng)村集體非農(nóng)建設用地使用權（流轉）和村民住宅用地的管理和審批；負責臨時用地管理和審批。
（六）協(xié)助市國土資源局、市不動產(chǎn)登記中心開展地籍管理工作。負責提供土地利用各種數(shù)據(jù)，承擔土地資源調查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測工作；承擔區(qū)人民政府調處土地權屬糾紛工作。
（七）負責礦產(chǎn)資源管理工作， 監(jiān)督管理權限內(nèi)礦產(chǎn)資源 的利用和保護。
（八）負責地質環(huán)境保護和地質災害防治工作。組織編制地質災害防治規(guī)劃，制定本轄區(qū)年度地質災害防治方案；負責地質環(huán)境管理和地質遺跡保護工作。
（九）負責測繪成果、基礎地理信息數(shù)據(jù)管理和為公共服務提供數(shù)據(jù)。
（十）承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。調查處理轄區(qū)內(nèi)國土資源違法違規(guī)案件；負責轄區(qū)內(nèi)國土資源動態(tài)巡查工作。
（十一）負責轄區(qū)內(nèi)“六種行業(yè)”（飲食、娛樂、五金建材加工、機動車維修、機動車清洗、廢品回收，下同）和《過渡期內(nèi)蓬江、江海兩區(qū)建設項目環(huán)保分級審批管理名錄（社會事業(yè)與其它服務業(yè)）》（下稱《分級審批名錄》）范圍內(nèi)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調轄區(qū)內(nèi)“六種行業(yè)”和《分級審批名錄》范圍內(nèi)環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調查處理和環(huán)境污染防治工作，指導協(xié)調轄區(qū)內(nèi)“六種行業(yè)”和《分級審批名錄》范圍內(nèi)突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調解決轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染糾紛，負責“六種行業(yè)”和《分級審批名錄》范圍內(nèi)環(huán)境信訪工作。
（十二）承擔落實轄區(qū)內(nèi)污染減排目標的責任。督查、督辦、 核查轄區(qū)內(nèi)“六種行業(yè)”和《分級審批名錄》范圍內(nèi)污染物減排任務的完成情況，牽頭實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
（十三）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。負責對轄區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，依法辦理“六種行業(yè)”和《分級審批名錄》的報告表類（由省投資主管部門審批、核準或備案的除外）和登記表類的環(huán)境影響評價文件審批、竣工環(huán)境保護驗收。
（十四）負責“六種行業(yè)”和《分級審批名錄》范圍內(nèi)的環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作。
（十五）組織實施管理權限內(nèi)的環(huán)境監(jiān)察行政執(zhí)法工作。負責“六種行業(yè)”和《分級審批名錄》范圍內(nèi)的環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查，調查處理污染事故和生態(tài)破壞事件；組織實施“六種行業(yè)”和《分級審批名錄》范圍內(nèi)的排污申報登記、排污許可證、污染源環(huán)境保護信用管理等各項環(huán)境管理制度。
（十六）按照管理權限負責轄區(qū)內(nèi)“六種行業(yè)”和《分級審批名錄》范圍內(nèi)的排污費的征收和管理，會同有關部門管理區(qū)級環(huán)境保護專項資金。
（十七）綜合管理轄區(qū)內(nèi)自然生態(tài)環(huán)境保護和權限內(nèi)農(nóng)村環(huán)境保護工作。
（十八）負責受理轄區(qū)內(nèi)各種涉及國土資源、環(huán)境保護的信訪、 行政復議和行政訴訟工作。
（十九）組織、指導和協(xié)調國土資源、環(huán)境保護宣傳教育工作。
（二十）承辦區(qū)人民政府和市國土資源局、市環(huán)境保護局交辦權限內(nèi)的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門有1個三類的下屬事業(yè)單位（江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃測繪隊），經(jīng)費自理，不納入預算編制范圍，部門預算為局本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：區(qū)國土資源和環(huán)境保護局設7個內(nèi)設機構，包括辦公室（法規(guī)和宣教股）、土地規(guī)劃與地籍管理股、土地利用管理股、地質礦產(chǎn)管理股、污染控制股、環(huán)境影響評價管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊。荷塘國土資源管理所、杜阮國土資源管理所、城區(qū)國土資源管理所、潮連國土資源管理所，為區(qū)國土資源和環(huán)境保護局派出機構。編制42人，實有38人，離退休2人。
第二部分 2017年部門預算
表1 | 表1 | ||||||
收支總體情況表 | |||||||
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 單位：萬元 | ||||||
收入項目 | 預算數(shù) | 支出項目 | 預算數(shù) | ||||
一、財政撥款收入 | 2,173.05 | 一、基本支出 | 726.45 | ||||
二、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 人員支出 | 437.27 | ||||
三、上級補助收入 | 0.00 | 日常公用支出 | 113.60 | ||||
四、事業(yè)收入 | 0.00 | 對個人和家庭的補助支出 | 175.58 | ||||
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 | ||||||
六、其他收入 | 0.00 | 二、項目支出 | 1,446.60 | ||||
本年收入合計 | 2,173.05 | 本年支出合計 | 2,173.05 | ||||
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||||||
八、上年結轉和結余 | |||||||
收入合計 | 2,173.05 | 支出合計 | 2,173.05 | ||||
表2 | |
收入總體情況表 | |
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 金額單位：萬元 |
收入項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 2,173.05 |
二、財政專戶管理資金收入 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 |
本年收入合計 | 2,173.05 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 |
八、上年結轉和結余 | 0.00 |
收入合計 | 2,173.05 |
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 單位：萬元 | |||||||
功能科目 | 功能分類名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 對個人和家庭補助 | 公共專項經(jīng)費 | 基金專項經(jīng)費 | 提前下達專項經(jīng)費 |
0 | 合計 | 2,173.05 | 437.27 | 113.60 | 175.58 | 1,446.60 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 32.32 | 29.32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.32 | 29.32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 32.32 | 29.32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 133.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.60 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.60 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事務 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.60 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大氣 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水體 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1,908.33 | 407.95 | 113.60 | 73.78 | 1,313.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 國土資源事務 | 1,898.33 | 407.95 | 113.60 | 73.78 | 1,303.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運行 | 595.33 | 407.95 | 113.60 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事務 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地資源調查 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地資源利用與保護 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他國土資源事務支出 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
22003 | 測繪事務 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
2200399 | 其他測繪事務支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 金額單位：萬元 | ||
收入項目 | 預算數(shù) | 預算支出科目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 2,173.05 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 17.49 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 32.32 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 133.60 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | 1,908.33 | ||
十九、住房保障支出 | 81.31 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、預備費 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
二十三、轉移性支出 | 0.00 | ||
二十四、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務付息支出 | 0.00 | ||
二十六、債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 2,173.05 | 本年支出合計 | 2,173.05 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 結轉下年 | 0.00 |
八、上年結轉和結余 | 0.00 | ||
收入合計 | 2,173.05 | 支出合計 | 2,173.05 |
表5 | ||||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 金額單位：萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
- | 合 計 | 2173.05 | 726.45 | 1446.60 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 32.32 | 32.32 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.32 | 32.32 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 32.32 | 32.32 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 133.60 | 0.00 | 133.60 |
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 93.60 | 0.00 | 93.60 |
2110102 | 一般行政管理事務 | 93.60 | 0.00 | 93.60 |
21103 | 污染防治 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2110301 | 大氣 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2110302 | 水體 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1908.33 | 595.33 | 1313.00 |
22001 | 國土資源事務 | 1898.33 | 595.33 | 1303.00 |
2200101 | 行政運行 | 595.33 | 595.33 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事務 | 1126.00 | 0.00 | 1126.00 |
2200105 | 土地資源調查 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2200106 | 土地資源利用與保護 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2200199 | 其他國土資源事務支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
22003 | 測繪事務 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2200399 | 其他測繪事務支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.31 | 81.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.31 | 81.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 70.79 | 70.79 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 單位：萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 |
- | 合 計 | 726.45 |
301 | 工資福利支出 | 437.27 |
30101 | 基本工資 | 97.48 |
30102 | 津貼補貼 | 272.67 |
30103 | 獎金 | 35.34 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 31.78 |
302 | 商品和服務支出 | 105.10 |
30201 | 辦公費 | 7.60 |
30202 | 印刷費 | 1.00 |
30205 | 水費 | 1.00 |
30206 | 電費 | 14.00 |
30207 | 郵電費 | 16.50 |
30211 | 差旅費 | 2.00 |
30213 | 維修(護)費 | 2.00 |
30214 | 租賃費 | 3.00 |
30215 | 會議費 | 1.00 |
30216 | 培訓費 | 2.00 |
30217 | 公務接待費 | 3.20 |
30218 | 專用材料費 | 1.00 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 4.00 |
30229 | 福利費 | 6.00 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 2.00 |
30239 | 其他交通費用 | 29.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 9.80 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 184.08 |
30302 | 退休費 | 15.21 |
30307 | 醫(yī)療費 | 3.00 |
30309 | 獎勵金 | 13.65 |
30311 | 住房公積金 | 70.79 |
30313 | 購房補貼 | 72.93 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 8.50 |
表7 | ||
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 單位：萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 項目支出 |
- | 合 計 | 1446.60 |
301 | 工資福利支出 | 240.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 240.00 |
302 | 商品和服務支出 | 1181.60 |
30213 | 維修(護)費 | 20.00 |
30214 | 租賃費 | 55.00 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 14.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 1092.60 |
310 | 其他資本性支出 | 25.00 |
31002 | 辦公設備購置 | 25.00 |
表8 | |
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | |
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 金額單位：萬元 |
項 目 | 本年預算數(shù) |
合計 | 19.20 |
1、因公出國（境）費用 | |
2、公務接待費 | 3.20 |
3、公務用車費 | 16.00 |
其中：（1）公務用車運行維護費 | 16.00 |
（2）公務用車購置 | |
注： 1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出.一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費。 2 、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 | |
表9 | |||||
2017年政府性基金預算支出情況表 | |||||
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | |||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
注：本部門無政府性基金安排的支出，本表為空。
表10 | ||||||||
2017年部門預算基本支出預算表 | ||||||||
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 金額單位：萬元 | |||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||
合 計 | 726.45 | 726.45 | 726.45 | 0.00 | ||||
人員支出 | 612.85 | 612.85 | 612.85 | 0.00 | ||||
公用 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 0.00 | ||||
表11 | |||||||||||||
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 | |||||||||||||
江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) | 單位：萬元 | 金額單位：萬元 | |||||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | ||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||||||||
合 計 | 1446.60 | 1446.60 | 1446.60 | 0.00 | |||||||||
國土規(guī)劃環(huán)保工作經(jīng)費 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | |||||||||
督導查辦行動經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||
測繪標志維護費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||
基層國土所建設管理經(jīng)費 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |||||||||
基本農(nóng)田耕地保護經(jīng)費 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |||||||||
征地拆遷及新建項目用地報批經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||
土地衛(wèi)片執(zhí)法調查經(jīng)費 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |||||||||
農(nóng)村地籍調查經(jīng)費 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |||||||||
“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |||||||||
土地利用總體規(guī)劃及永久基本農(nóng)田劃定經(jīng)費 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | |||||||||
環(huán)境保護監(jiān)督管理經(jīng)費 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | |||||||||
污染源在線監(jiān)控平臺經(jīng)費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||||||
大氣質量自動監(jiān)測子站(三年）運營維護經(jīng)費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||||
蓬江區(qū)黑臭水體綜合整治領導小組辦公室運作經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||
城鎮(zhèn)范圍劃定研究項目經(jīng)費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||||
高標準農(nóng)田上圖入庫和信息統(tǒng)計工作 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||||
蓬江區(qū)基礎地形圖修補測 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | |||||||||
土地變更調查以及耕地質量等別更新和監(jiān)測評價經(jīng)費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||||||
地質災害治理及系統(tǒng)維護經(jīng)費 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | |||||||||
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算2173.05萬元，比上年增加366.43萬元，增長20.28%，主要原因是專項經(jīng)費增加；支出預算2173.05萬元，比上年增加366.43萬元，增長20.28%，主要原因是專項經(jīng)費增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排19.20萬元，比上年減少4.80萬元，下降20%，主要原因是本部門厲行節(jié)約，控制經(jīng)費支出，提高資金使用效率。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少1萬元，下降100%，主要原因是本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務用車購置及運行費16萬元，比上年減少3萬元，下降15.79%，主要原因是本部門厲行節(jié)約，控制經(jīng)費支出；公務接待費3.20萬元，比上年減少0.8萬元，下降20%，主要原因是本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排113.60萬元，比上年增加46.6萬元，增長69.55%，主要原因是人員增加。其中：辦公費7.6萬元，印刷費1萬元，水費1萬元，電費14萬元，郵電費16.5萬元，差旅費2萬元，維修（護）費2萬元，租賃費3萬元，會議費1萬元，培訓費2萬元，公務接待費3.2萬元，專用材料費1萬元，工會經(jīng)費4萬元，福利費6萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他交通費用29萬元，其他商品和服務支出9.8萬元，其他對個人和家庭的補助支出8.5萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排2834萬元，其中：貨物類采購預算25萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算2809萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
(一) 一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算有關規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位接規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
相關附件：
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號 
