江門市公安局蓬江分局2016年度部門

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第一部分 江門市公安局蓬江分局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 江門市公安局蓬江分局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 江門市公安局蓬江分局2016年部門決算情況說

明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門市公安局蓬江分局概況

江門市公安局蓬江分局是主管全區(qū)公安工作的職能部門。

一、部門職責(zé)

（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；

（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

（四）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督；

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

（六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；

（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

（八）管理集會、游行、示威活動；

（九）管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

（十）維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；

（十一）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；

（十二）監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；

（十三）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建

設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

（十四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：

蓬江區(qū)公安分局設(shè)17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

(一)政工室

 負(fù)責(zé)組織實施全局公安隊伍的思想、組織和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全局公安民警教育訓(xùn)練，警銜管理、工資、人事和獎懲工作，研究擬定符合我區(qū)實際的公安內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和人員編制標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。對全局的股級干部進行考核、考察；負(fù)責(zé)全局思想政治、紀(jì)律、于部管理工作；負(fù)責(zé)工、青、婦、老于、計劃生育等工作。

(二)監(jiān)督室

依照黨章和行政監(jiān)督的規(guī)定，行使黨內(nèi)監(jiān)督監(jiān)察的職權(quán)；搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)，糾正行業(yè)不正之風(fēng)，進行黨風(fēng)黨紀(jì)教育；調(diào)查處理民警違反黨紀(jì)、政紀(jì)的案件；受理對民警的控告、申訴；對公安機關(guān)及全局人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)遵守紀(jì)律事項進行現(xiàn)場督察。

(三)指揮中心

關(guān)注和匯報全區(qū)治安情況和公安重大動態(tài)信息，并起草綜合性文件，向上級公安機關(guān)及區(qū)有關(guān)部門報告；組織協(xié)調(diào)對全區(qū)各類重大突發(fā)事件進行處置；負(fù)責(zé)局綜合性會議和局領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動的協(xié)調(diào)安排；協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對公安工作批示的督辦；負(fù)責(zé)對區(qū)督辦、交辦工作答復(fù)；負(fù)責(zé)機要、保密、檔案、文秘、信訪、文印、收發(fā)等工作；負(fù)責(zé)組織管理全局通訊工作；負(fù)責(zé)全局計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃和建設(shè)；負(fù)責(zé)全局計算機系統(tǒng)安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對外接受人民群眾的電話咨詢、求助和批評投訴；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全局宣傳工作。

(四)警務(wù)保障室

 負(fù)責(zé)本局的行政經(jīng)費財務(wù)管理，公安業(yè)務(wù)和專項撥款計劃、申報和分配，負(fù)責(zé)本局公安裝備的供應(yīng)、管理和辦公設(shè)施、辦公用品的日常管理和供應(yīng)；負(fù)責(zé)局機關(guān)機動車輛的管理和后勤保障工作；負(fù)責(zé)機關(guān)綜合治理和愛國衛(wèi)生工作。

(五)法制大隊

開展本局公安法制工作和公安法制調(diào)研，編制本局公安法制建設(shè)規(guī)劃，審理本局管轄的公安行政復(fù)議和訴訟案件；受局長委托參與訴訟活動；對本局的執(zhí)法活動進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，負(fù)責(zé)本局的普法工作，開展公安法制宣傳，開展錯案追究工作；辦理國家賠償案件。

(六)戶政管理大隊

負(fù)責(zé)人口管理，居民戶口的遷移、遷入和居民身份證的管理，負(fù)責(zé)定制和編排全市的門牌號碼；負(fù)責(zé)流動人口統(tǒng)計分析和人口資料的整理編輯工作。

(七)出入境管理大隊

負(fù)責(zé)對持普通護照的外國人和中國人出入境管理以及外國人居留、旅行等行政管理工作；配合有關(guān)偵察部門對涉外案件開展工作。

 (八)國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊

研究掌握全市敵情、社情和社會政治動向，為上級黨委政府提供社會穩(wěn)定方面的信息及對策；負(fù)責(zé)辦理危害國家安全的案件(反動組織、反動團體、反動會道門、非法宗教活動)的偵破工作；負(fù)責(zé)組織對政治案件和其他影響政治穩(wěn)定的突發(fā)事件的處置和查辦；辦理對非法刊物、非法宗教、境內(nèi)外敵對勢力、反動組織的滲透、顛覆、破壞活動的偵控和調(diào)查工作。

(九)治安管理大隊

負(fù)責(zé)全區(qū)治安管理工作，負(fù)責(zé)槍支彈藥、易燃易爆、劇毒等危險物品的管理和特種行業(yè)，公共復(fù)雜場所的治安管理，指導(dǎo)派出所的日常工作，查禁賣淫嫖娼、淫穢物品、賭博等案件；審核查處各類治安案件，負(fù)責(zé)管理社會治安的各類防范工作，接受處理游行示威的申請，維護大型群眾性活動的治安秩序，指導(dǎo)治安聯(lián)防隊，群眾治保會，指導(dǎo)全市廠礦企業(yè)，事業(yè)單位內(nèi)保組織和經(jīng)警隊伍建設(shè)。

(十)刑事偵查大隊

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)刑事犯罪案件的偵查；依法對犯罪嫌疑人實施強制措施或?qū)嵭型ň?，依法訊問犯罪嫌疑人和詢問證人，依法對與犯罪有關(guān)的場所、物品、人身、尸體進行勘驗、搜查關(guān)押、鑒定、凍結(jié)、審理；負(fù)責(zé)刑事犯罪資料，刑事偵察據(jù)點和刑事特情工作。

(十一)經(jīng)偵大隊

負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟犯罪案件的立案偵查

(十二)禁毒大隊

掌握全區(qū)毒品違法犯罪活動動態(tài),辦理全區(qū)范圍影響較大的毒品案件;組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督我區(qū)毒品犯罪案件的偵查工作，以及毒品預(yù)防教育、禁吸戒毒、禁種鏟毒、麻醉藥品、精神藥品安全管理和易制毒化學(xué)品管制等工作;履行蓬江區(qū)禁毒委員會辦公室的職責(zé)，開展禁毒工作。

(十三)網(wǎng)警大隊

全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管；宣傳計算機信息系統(tǒng)安全保護法律、法規(guī)和規(guī)章；檢查計算機信息系統(tǒng)安全保護工作；管理計算機病毒和其他有害數(shù)據(jù)的防治工作；監(jiān)督、檢查計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售活動；全區(qū)網(wǎng)吧管理工作；依法應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。

(十四)巡警大隊

維護市區(qū)社會治安秩序，及時發(fā)現(xiàn)和打擊處理各種違法違紀(jì)犯罪活動，先期處理突發(fā)事件、現(xiàn)行違法犯罪和治安交通事故，制止現(xiàn)行違法犯罪，留置證人和可疑人，抓獲和抓捕罪犯，緊急搶救傷員、財物，盤查可疑批評投訴。

(十五)特警大隊

負(fù)責(zé)全區(qū)治安重點區(qū)域、復(fù)雜地段和中心區(qū)域治安巡邏任務(wù)；查處和打擊各類違法犯罪人員；參與配合突發(fā)性事件現(xiàn)場處置工作；執(zhí)行上級公安機關(guān)下達的其他任務(wù)工作。

(十六)食品藥品與環(huán)境犯罪偵查大隊

貫徹執(zhí)行有關(guān)食品藥品環(huán)境犯罪偵查工作的法律、法規(guī)；掌握食品藥品環(huán)境犯罪動態(tài)，研究、制定預(yù)防和打擊食品藥品環(huán)境犯罪活動的對策、方案;負(fù)責(zé)蓬江區(qū)重大食品藥品環(huán)境犯罪案件以及上級公安機關(guān)交辦案件的偵查工作;依法履行涉及食品藥品環(huán)境保護方面的公安行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)與食品藥品監(jiān)管、衛(wèi)生、質(zhì)監(jiān)、工商、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、國土等相關(guān)部門建立打擊食品藥品環(huán)境犯罪工作合作機制，并對相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)的涉嫌食品藥品環(huán)境犯罪線索進行查處；承辦上級交辦的其他事項。

(十七)派出所

負(fù)責(zé)對派出所轄區(qū)各地段、各部位實行治安管理，行使治安行政權(quán)，治安管理處罰權(quán)，治安案件和—般刑事案件調(diào)查權(quán)；執(zhí)行社會監(jiān)督，履行監(jiān)督考察權(quán)，治安行政強制權(quán)，使用秘密手段和使用武器、警械權(quán)，開展以治保會為主體和多層次的群治工作；協(xié)助偵破涉及轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的刑事案件。

江門市公安局蓬江分局編制人數(shù)723人，實有713人，離退休68人。

第二部分 江門市公安局蓬江分局2016年部門決算表

具體見附表。

第三部分 江門市公安局蓬江分局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市公安局蓬江分局2016年度總收入總計31739.47萬元，其中本年收入29648.56萬元, 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2090.91萬。具體情況如下：

1．財政撥款收入28,748.59萬元，比上年決算數(shù)21,389.99萬元增加7358.6萬元，增長34.4 %。主要原因：一是個人經(jīng)費增加6782.71萬元，二是日常公用經(jīng)費增加367.61萬元，三是項目經(jīng)費增加208.28萬元;

2．上級補助收入0元，比上年決算數(shù)無增減;

3．事業(yè)收入0元，比上年決算數(shù)無增減;

4．經(jīng)營收入0元，比上年決算數(shù)無增減;

5．其他收入899.97萬元，比上年決算數(shù)1065.30萬元減少165.33萬元，下降15.52 %。主要原因：主要是各街鎮(zhèn)、辦事處劃入的專項經(jīng)費減少。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2090.91萬。

（二）年度支出總體情況

江門市公安局蓬江分局2016年度總支出31739.48萬元，其中本年支出30196.91萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1542.56萬元。具體情況如下：

1.公共安全支出26145.77萬元，主要用于工資福利支出14471.51萬元，商品和服務(wù)支出8604.30萬元，對個人和家庭的補助2149.88萬元，其它資本性支出920.08萬元。比上年決算數(shù)18,901.67萬元增加7244.1萬元，增長38.33%，主要原因是工資福利支出增加4695.95萬元,商品和服務(wù)支出增加555.86萬元,對個人和家庭的補助增加1753.96萬元，其它資本性支出增加238.33萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出690.33萬元，主要支出項目是離退休人員費用支出，比上年決算數(shù)562.10萬元增加128.23萬元，增長22.81%，主要原因是離退休人員費用增加。

3.住房保障支出1596.49萬元，主要支出項目有住房公積金1506.15萬元，購房補貼90.34萬元，比上年決算數(shù)1354.53萬元增加241.87萬元，增長17.86%，主要原因是住房公積金和購房補貼費用增加。

4.其它支出1764.32萬元，比上年決算數(shù)565.30萬元增加1199.02萬元，增長212.1%，主要原因是勞務(wù)費用和裝備設(shè)備購置費用增加。

5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1542.56萬元

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市公安局蓬江分局2016年度財政撥款支出合計28748.60 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出28748.60 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2671.73萬元，增長10.24%；主要原因是一是個人經(jīng)費增加，二是日常公用經(jīng)費增加，三是項目經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥

款支出 0萬元，與年初數(shù)持平。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市公安局蓬江分局2016年度財政撥款支出合計28748.60萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出28748.60萬元，比年初預(yù)算數(shù)萬元增加2671.73萬元，增長10.24%。主要原因是：一是個人經(jīng)費增加，二是日常公用經(jīng)費增加，三是項目經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看：1.公共安全支出26145.78萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費； 2.社會保障和就業(yè)支出690.33萬元，包括：離退休人員費用690.33萬元；3.住房保障支出1596.49萬元，包括：住房公積金1506.15萬元，購房補貼90.34萬元，4.其它支出316.00萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市公安局蓬江分局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為807.75萬元，完成預(yù)算890.00萬元的90.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為5.00萬元，比預(yù)算0元超5.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為787.75萬元，完成預(yù)算840.00萬元的93.78%；公務(wù)接待費支出決算為15.00萬元，完成預(yù)算50.00萬元的30%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少368.18萬元，下降31.31 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少338.18萬元，下降30.04 %；公務(wù)接待費支出決算減少35.00萬元，下降70 %。因公出國（境）費支出增加的主要原因是因為偵辦案件需要臨時出國（境）；公務(wù)用車購置及運行維護費支出和公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費5.00萬元，占0.62%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出787.75萬元，占 97.52%；公務(wù)接待費支出15.00萬元，占 1.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出5.00萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬1個單位出國團組1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括：（1）出差辦案費用支出5.00萬元，主要用于個人出差及案件偵查費用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出787.75萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為97.75萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)1輛，主要用于購買特警專業(yè)用車；公務(wù)用車運行及維護支出690.00萬元，2016年局機關(guān)及下屬31個單位公務(wù)用車保有量為136輛，主要用于日常辦公、辦案、巡邏等工作。

3.公務(wù)接待費支出15.00萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬31個單位共發(fā)生國內(nèi)接待80次，接待人數(shù)共1200人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3558.67萬元，比上年增加752.18萬元，增長26.8%。主要原因是：公用和專項經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額635.53萬元。其中：政府采購貨

物支出635.53萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛136輛，其中，一般公務(wù)用車75輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,通用設(shè)備賬面數(shù)5081.1萬元；專用設(shè)備賬面數(shù)1778.84萬元..

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本局共組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及項目金額0元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。