江門市公安局蓬江分局2015年度部門

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第一部分 江門市公安局蓬江分局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 江門市公安局蓬江分局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 江門市公安局蓬江分局2015年部門決算情況說

明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門市公安局蓬江分局概況

江門市公安局蓬江分局是主管全區(qū)公安工作的職能部門。

一、部門主要職責

（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；

（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

（四）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督；

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

（六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；

（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；

（八）管理集會、游行、示威活動；

（九）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；

（十）維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；

（十一）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；

（十二）監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；

（十三）指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建

設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

（十四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構情況：

蓬江區(qū)公安分局設17個內(nèi)設機構：

(一)政工室

 負責組織實施全局公安隊伍的思想、組織和紀律作風建設；負責全局公安民警教育訓練，警銜管理、工資、人事和獎懲工作，研究擬定符合我區(qū)實際的公安內(nèi)部機構設置和人員編制標準，經(jīng)批準后組織實施。對全局的股級干部進行考核、考察；負責全局思想政治、紀律、于部管理工作；負責工、青、婦、老于、計劃生育等工作。

(二)監(jiān)督室

依照黨章和行政監(jiān)督的規(guī)定，行使黨內(nèi)監(jiān)督監(jiān)察的職權；搞好黨風廉政建設，糾正行業(yè)不正之風，進行黨風黨紀教育；調(diào)查處理民警違反黨紀、政紀的案件；受理對民警的控告、申訴；對公安機關及全局人民警察依法履行職責、行使職權遵守紀律事項進行現(xiàn)場督察。

(三)指揮中心

關注和匯報全區(qū)治安情況和公安重大動態(tài)信息，并起草綜合性文件，向上級公安機關及區(qū)有關部門報告；組織協(xié)調(diào)對全區(qū)各類重大突發(fā)事件進行處置；負責局綜合性會議和局領導政務活動的協(xié)調(diào)安排；協(xié)助局領導對公安工作批示的督辦；負責對區(qū)督辦、交辦工作答復；負責機要、保密、檔案、文秘、信訪、文印、收發(fā)等工作；負責組織管理全局通訊工作；負責全局計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡的規(guī)劃和建設；負責全局計算機系統(tǒng)安全監(jiān)督管理；負責對外接受人民群眾的電話咨詢、求助和批評投訴；負責統(tǒng)籌全局宣傳工作。

(四)警務保障室

 負責本局的行政經(jīng)費財務管理，公安業(yè)務和專項撥款計劃、申報和分配，負責本局公安裝備的供應、管理和辦公設施、辦公用品的日常管理和供應；負責局機關機動車輛的管理和后勤保障工作；負責機關綜合治理和愛國衛(wèi)生工作。

(五)法制大隊

開展本局公安法制工作和公安法制調(diào)研，編制本局公安法制建設規(guī)劃，審理本局管轄的公安行政復議和訴訟案件；受局長委托參與訴訟活動；對本局的執(zhí)法活動進行監(jiān)督、檢查、指導，負責本局的普法工作，開展公安法制宣傳，開展錯案追究工作；辦理國家賠償案件。

(六)戶政管理大隊

負責人口管理，居民戶口的遷移、遷入和居民身份證的管理，負責定制和編排全市的門牌號碼；負責流動人口統(tǒng)計分析和人口資料的整理編輯工作。

(七)出入境管理大隊

負責對持普通護照的外國人和中國人出入境管理以及外國人居留、旅行等行政管理工作；配合有關偵察部門對涉外案件開展工作。

 (八)國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊

研究掌握全市敵情、社情和社會政治動向，為上級黨委政府提供社會穩(wěn)定方面的信息及對策；負責辦理危害國家安全的案件(反動組織、反動團體、反動會道門、非法宗教活動)的偵破工作；負責組織對政治案件和其他影響政治穩(wěn)定的突發(fā)事件的處置和查辦；辦理對非法刊物、非法宗教、境內(nèi)外敵對勢力、反動組織的滲透、顛覆、破壞活動的偵控和調(diào)查工作。

(九)治安管理大隊

負責全區(qū)治安管理工作，負責槍支彈藥、易燃易爆、劇毒等危險物品的管理和特種行業(yè)，公共復雜場所的治安管理，指導派出所的日常工作，查禁賣淫嫖娼、淫穢物品、賭博等案件；審核查處各類治安案件，負責管理社會治安的各類防范工作，接受處理游行示威的申請，維護大型群眾性活動的治安秩序，指導治安聯(lián)防隊，群眾治保會，指導全市廠礦企業(yè)，事業(yè)單位內(nèi)保組織和經(jīng)警隊伍建設。

(十)刑事偵查大隊

負責指導全區(qū)刑事犯罪案件的偵查；依法對犯罪嫌疑人實施強制措施或實行通緝，依法訊問犯罪嫌疑人和詢問證人，依法對與犯罪有關的場所、物品、人身、尸體進行勘驗、搜查關押、鑒定、凍結、審理；負責刑事犯罪資料，刑事偵察據(jù)點和刑事特情工作。

(十一)經(jīng)偵大隊

負責全區(qū)經(jīng)濟犯罪案件的立案偵查

(十二)禁毒大隊

掌握全區(qū)毒品違法犯罪活動動態(tài),辦理全區(qū)范圍影響較大的毒品案件;組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督我區(qū)毒品犯罪案件的偵查工作，以及毒品預防教育、禁吸戒毒、禁種鏟毒、麻醉藥品、精神藥品安全管理和易制毒化學品管制等工作;履行蓬江區(qū)禁毒委員會辦公室的職責，開展禁毒工作。

(十三)網(wǎng)警大隊

全區(qū)網(wǎng)絡安全監(jiān)管；宣傳計算機信息系統(tǒng)安全保護法律、法規(guī)和規(guī)章；檢查計算機信息系統(tǒng)安全保護工作；管理計算機病毒和其他有害數(shù)據(jù)的防治工作；監(jiān)督、檢查計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售活動；全區(qū)網(wǎng)吧管理工作；依法應當履行的其他職責。

(十四)巡警大隊

維護市區(qū)社會治安秩序，及時發(fā)現(xiàn)和打擊處理各種違法違紀犯罪活動，先期處理突發(fā)事件、現(xiàn)行違法犯罪和治安交通事故，制止現(xiàn)行違法犯罪，留置證人和可疑人，抓獲和抓捕罪犯，緊急搶救傷員、財物，盤查可疑批評投訴。

(十五)特警大隊

負責全區(qū)治安重點區(qū)域、復雜地段和中心區(qū)域治安巡邏任務；查處和打擊各類違法犯罪人員；參與配合突發(fā)性事件現(xiàn)場處置工作；執(zhí)行上級公安機關下達的其他任務工作。

(十六)食品藥品與環(huán)境犯罪偵查大隊

貫徹執(zhí)行有關食品藥品環(huán)境犯罪偵查工作的法律、法規(guī)；掌握食品藥品環(huán)境犯罪動態(tài)，研究、制定預防和打擊食品藥品環(huán)境犯罪活動的對策、方案;負責蓬江區(qū)重大食品藥品環(huán)境犯罪案件以及上級公安機關交辦案件的偵查工作;依法履行涉及食品藥品環(huán)境保護方面的公安行政處罰權；負責與食品藥品監(jiān)管、衛(wèi)生、質監(jiān)、工商、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、國土等相關部門建立打擊食品藥品環(huán)境犯罪工作合作機制，并對相關部門發(fā)現(xiàn)的涉嫌食品藥品環(huán)境犯罪線索進行查處；承辦上級交辦的其他事項。

(十七)派出所

負責對派出所轄區(qū)各地段、各部位實行治安管理，行使治安行政權，治安管理處罰權，治安案件和—般刑事案件調(diào)查權；執(zhí)行社會監(jiān)督，履行監(jiān)督考察權，治安行政強制權，使用秘密手段和使用武器、警械權，開展以治保會為主體和多層次的群治工作；協(xié)助偵破涉及轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的刑事案件。

江門市公安局蓬江分局編制人數(shù)723人，實有713人，離退休68人。

第二部分 江門市公安局蓬江分局2015年部門決算表

具體見附表。

第三部分 江門市公安局蓬江分局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市公安局蓬江分局2015年度總收入總計23511.91萬元

其中本年收入22455.29萬元，年初結轉和結余1056.62萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入21389.99萬元，比上年決算數(shù)18331.61萬元增加3058.38萬元，增長16.68%。主要原因：一是基本支出經(jīng)費增加，二是項目經(jīng)費增加。

2．上級補助收入0元，比上年決算數(shù)無增減;

3．事業(yè)收入0元，比上年決算數(shù)無增減;

4．經(jīng)營收入0元，比上年決算數(shù)無增減;

5．其他收入1065.30萬元，比上年決算數(shù)331.36萬元增加733.94萬元，上升221.49%。主要原因：主要是各街鎮(zhèn)、辦事處劃入的專項經(jīng)費增加

6. 年初結轉和結余1056.62萬元

（二）年度支出總體情況

江門市公安局蓬江分局2015年度總支出總計23511.91萬元，其中本年支出21421.00萬元，年末結轉和結余2,090.91萬元。具體情況如下：

1.公共安全支出18901.67萬元，主要用于工資福利支出9775.56萬元，商品和服務支出8048.45萬元，對個人和家庭的補助395.92萬元，其它資本性支出681.74萬元。比上年決算數(shù)16303.92萬元增加2597.75萬元，增長15.93%，主要原因是工資福利支出增加,商品和服務支出增加,對個人和家庭的補助增加。

2.社會保障和就業(yè)支出562.10萬元，主要支出項目是離退休人員費用支出，比上年決算數(shù)502.68萬元增加59.42萬元，增長11.8%，主要原因是離退休人員費用增加。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.4萬元

4.住房保障支出1354.53萬元，主要支出項目有住房公積金1270.07萬元，購房補貼84.46萬元，比上年決算數(shù)1277.34萬元增加77.19萬元，增長6.04%，主要原因是住房公積金和購房補貼費用增加。

5.其它支出565.3萬元，

6、年末結轉和結余2,090.91萬元

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市公安局蓬江分局2015年度財政撥款支出合計21389.99 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出21389.99萬元，比年初預算數(shù)增加2780.31萬元，增長14.94%；主要原因是一是個人經(jīng)費增加，二是日常公用經(jīng)費增加，三是項目經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥

款支出 0萬元，與年初數(shù)持平。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市公安局蓬江分局2015年度財政撥款支出合計20855.70萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出20855.70萬元，比年初預算數(shù)18,609.68萬元增加2246.02萬元，增長12.07%。主要原因是：一是基本支出經(jīng)費增加，二是項目經(jīng)費增加。

分功能科目看：1.公共安全支出18901.67萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費； 2.社會保障和就業(yè)支出562.10萬元，包括：離退休人員費用559.50萬元，死亡撫恤2.6萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.4萬元；4.住房保障支出1354.53元，包括：住房公積金1270.07萬元，購房補貼84.46萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

江門市公安局蓬江分局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1175.93萬元，完成預算1141萬元的103.1%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為1125.93萬元，完成預算1091萬元的103.2%；公務接待費支出決算為50萬元，完成預算50萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準，臨時增加購買車輛。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.99萬元，下降0.08%。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.98萬元，上升0.8%；公務接待費支出決算減少10.97萬元，下降17.99%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是臨時增加購買車輛。公務接待費支出下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1125.93萬元，占95.75%；公務接待費支出50萬元，占4.25%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出1125.93萬元，其中：公務用車購置支出為50萬元，2015年公務用車購置數(shù)2輛，主要用于購買公務用車；公務用車運行及維護支出1075.93萬元。2015年局機關及下屬31個單位公務用車保有量為135輛，主要用于日常辦公、辦案、巡邏等工作。

3.公務接待費支出50萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關及下屬31個單位共發(fā)生國內(nèi)接待104次，接待人數(shù)共2496人。主要用于主要是接待指導、協(xié)助辦案的上下級單位及有業(yè)務往來的其它單位的支出，費用比上年60.97萬元減少10.97萬元，減少原因是積極壓縮相關開支費用。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出2806.49萬元。（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額548.23萬元。其中：政府采購貨物支出548.23萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛135輛，其中，一般公務用車75輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛、特種專業(yè)技術用車0輛；單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。通用設備賬面數(shù)4612.6萬元；專用設備賬面數(shù)1126.97萬元；

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年，本局共組織對0個項目進行預算績效評價，涉及項目金額0元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。